8.3不合格品控制

1、WHY

對不合格品進行控制防止誤用或交付給顧客

2、WHAT

2.1不合格（GB/T19000—2000 3.6.2）指未滿足要求，不合格包括不合格品和不合格項

2.2應對不合格品進行標識

2.3應制訂不合格品控制的程序并在程序中規定：

  2.3.1不合格品控制的方法

  2.3.2不合格品處置的職責和權限

2.4對不合格的處置可以是

a）采取措施，通過對不合格的處置消除不合格，如制造業常見的返工、返修、降級、報廢等，服務業中更換、補救措施。

b）經過授權人員批準（適用時經顧客批準）讓步使用、放行或接收不合格品。

c）采取措施防止其原預期使用或應用，如對不合格品的標識、隔離。

   2.5應記錄不合格的特征（性），（如不合格項目、狀態水平、嚴重程度等）以及所采取的處置措施，包括經批準的讓步。

   2.6糾正之后 的不合格品應再次驗證以確定是否已符合要求。

   2.7當產品交付給顧客或顧客使用后發現不合格時，如包括未退或已退貨的不合格品，組織同樣應采取措施，此措施應與不合格的影響或潛在影響相適應。（包括主動上門維修、更換）。

3、WHO

  主要職責部門：品質部門、產品實現部門

4、WHEN

  當有不合格品發生時，包括監視和測量過程發現的不合格品
5、HOW

是
接收或放行

5.1不合格品的控制包括

   5.1.1不合格品的識別

   5.1.2不合格品的標識

   5.1.3不合格品的隔離（可行時）

   5.1.4不合格品的處置

  5.2不合格品的處置職權：包括誰負責對不合格品進行處理以及不合格品處置方法的批準、讓步的批準等。

  5.3不合格品處置的記錄：通常發出不合格品報告（Nonconformity Report），記錄不合格狀況（特征），發現地點、處置方法、糾正結果及驗證結果。

6、錯誤的理解

  6.1對所有不合格品都應采取措施以消除不合格的原因

     說明：采取措施、消除不合格，標準未要求所有不合格都要消除原因。

  6.2經過組織授權人員批準后就能放行不合格品

說明：有些情況下需經顧客批準。

     6.3不合格品經糾正后即可放行
       說明：不合格品糾正之后應再次驗證合格方可放行。