8.1.4.5審核組成員應與被審核部門無直接責任關系，由經培訓合格的內審員擔任.
8.1.4.6審核計劃日程確定后，審核組長向各被審核部門的負責人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內向管理者代表提出書面報告，由其決定是否延期.
8.1.4.7現場審核
8.1.4.7.1審核組應準時到達審核現場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的.范圍.依據和方法.
8.1.4.7.2現場審核以質量體系文件為依據，收集客現證據，作出公正的判斷.
8.1.4.7.3如發現不合格項則由內審員開具《不合格項報告》，要對不合格項事實描述清楚，并要求受審部門負責人簽字對事實表示認可.
8.1.4.7.4現場審核以末次會議為結束，在本次會議上審核組長報告審核結果，宣讀不合格項報告，并要求受審部門負責人填寫糾正措施，按期整改.
8.1.4.8審核組長在審核結束后，根據審核結果編制審核報告，報管理者代表審批后，分發至有關領導和部門.
8.1.4.9糾正措施的跟蹤驗證
8.1.4.9.l當糾正措施預定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內審員跟蹤驗證，措施已落實，由驗證人員簽字認可.
8.1.4.9.2如在期限內不能完成糾正措施，管理者代表安排內審員進行跟蹤檢查，發現無正當理由或未能規定出可接受的糾正措施的期限，該問題由管理者代表向總經理報告.
8.1.4.10當內審涉及到有關文件資料更改時，由各相關部門按文件控制要求進行更改.
8.1.4 .11內審記錄由人事部保存.
8.1.5.相關文件
8.1.6.質量記錄
8.1.6.1年度審核計劃表
8.1.6.2內部質量審核檢查表
8.1.6.3內部質量審核報告
8.1.6.4內部審核計劃
8.1.6.5不合格項報告
8.1.6.6內部質量審核文件發放登記表
8.2產品的監視和測量
8.2.1.目的
對半成品、成品進行監視和測量，保證未經檢驗和試驗及不合格的產品不投產不轉序不發出，確保產品質量達到規定的要求。
8.2.2.適用范圍
適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗、試驗、驗證。
8.2.3.職責
8.2.3.1品質部負責根據產品圖樣標準和工藝等編制各類產品檢驗規范，組織對進貨.過程加工和成品的檢驗和試驗。
3.2品質部負責提供產品圖樣.技術標準.工藝等有關技術資料和合同的特殊要求。
8.2.4.工作程序
8.2.4.2過程產品監視和測量
8.2.4.2.1 每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質部檢驗員對自檢合格的半制品按有關規定進行抽檢，檢驗合格后方可流入下道工序。