說明：以上審核關鍵是與工藝過程結合起來審核，比如，生產涂料過程：
可以先查配料的控制，配料是否得到相關信息？是否可以確保配料滿足工藝要求？
生產主要設備攪拌機是否完好？是否定期維護檢修？
攪拌過程是否規定了操作的方法，是否有作業指導書？
對攪拌的工藝控制是否規定了攪拌時間、溫度、壓力是否有要求？
是否對工藝的控制進行監視和測量？工藝條件和操作記錄是否相符合？
生產過程中使用的配料磅秤是否檢定，是否在有效期內？
生產的產品如何交付？是否有交付的手續？
7.5.2 車間特殊過程是什么？控制的要求？
查特殊過程的人員作業指導書？
特殊過程的工藝是是否經過培訓上崗？
特殊過程的設備是否進行能力認可？
特殊過程是否規定了否進行監控？
現場觀察特殊過程控制情況？
7.5.3 車間產品標識的控制要求？
現場產品標識和狀態標識是否按照規定執行？
是否有可追溯要求？是否有唯一性標識？
7.5.4 現場是否有顧客財產？如何控制？
查現場顧客財產的驗收、保管、防護、不適用時的報告？
7.5.5 現場產品的防護要求？
查現場產品的搬運、包裝、存放、防護、交付情況？
7.6 車間使用的監視和測量設備有哪些？如何控制？
查現場的監視和測量裝置是否檢定或校準？是否在有效期內？
查自校裝置的檢定和校準是否符合要求？
8.2.4 車間的過程檢驗的規程是否明確？
是否按照過程檢驗規程的要求進行過程檢驗？
8.3 過程控制中的不合格品如何控制？
是否按照規定的要求進行評審和處理？
8 測量、分析和改進
8.1 總則
策劃確保監視、測量、分析和改進的實施有哪些措施？l
運用哪些統計技術進行分析和改進？l
8.2 監視和測量
8.2.1 顧客滿意
顧客滿意程度監視和測量的主要方法？l
是否對顧客滿意程度進行了監視和測量？測量的結果如何？是否進行分析？l
8.2.2 內部審核
是否策劃內審的實施？是否有內審計劃？l
內審是否有首末次會議簽到？l
是否對管理層和主管部門以及生產車間進行審核？l
檢查表的審核要素是否滿足審核計劃的安排？是否包括部門在體系中的各項要求？l
是否對發現的問題開出不符合報告？是否分析原因？是否制定措施并驗證效果？l
審核報告是否對體系的符合性、有效性作出評價？是否經過審批并發放？l
內審員是否經過培訓合格，具有相應的資格證書，并經領導聘任？l
8.2.3 過程的監視和測量
過程監視和測量的對象、時間和方法？l
是否對過程進行了監視和測量？如何實施的？l
8.2.4 產品的監視和測量
是否明確原材料經驗的標準？是否對原材料進行進貨檢驗火驗證？l
是否明確過程進行哪些質量控制？是否進行過程的檢驗或試驗？l
是否明確產品的出廠標準？是否符合法律法規的要求？l
是否對所有的產品進行了最終的檢驗，并符合規定的要求？l
是否有授權放行人員的簽字確認？成品放行人員是否有相應的授權書？l
8.3 不合格品控制
有哪些不合格品？如何控制？l
不合格品是否進行評審和處置？l
8.4 數據分析
公司收集哪些數據？如何進行數據分析？l
是否進行了數據分析？l
8.5 改進
8.5.1 持續改進
持續改進有哪些方法？是否已經實施？l
公司持續改進的打算或安排？l
8.5.2 糾正措施
是否采取了糾正措施？l
糾正措施是否分析原因、制定措施、進行效果驗證？l
8.5.3 預防措施
是否采取了預防措施？l
預防措施是否分析原因、制定措施、進行效果驗證？l
