內(nèi)審?fù)ㄓ脵z查表

4　質(zhì)量管理體系
4.1  總要求
 體系建立、實(shí)施和保持的基本情況？是否落實(shí)“建立體系、形成文件、實(shí)施保持、持續(xù)改進(jìn)體系”的總要求？l
 是否存在外包過程？有哪些外包過程？如何控制外包過程？l
4.2  文件要求
4.2.1  總則
 體系文件包括哪些內(nèi)容，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？l
4.2.2  質(zhì)量手冊(cè)
 質(zhì)量手冊(cè)是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了刪減？刪減的理由是什么？刪減后是否影響滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求？l
4.2.3  文件控制
 查有效文件清單，是否按規(guī)定審批和發(fā)放？l
 文件的修訂狀態(tài)是如何表達(dá)的，修訂狀態(tài)是否符合規(guī)定？l
 文件的發(fā)放是否能確保崗位得到適用版本的文件？l
 外來文件是否識(shí)別、控制分發(fā)，l 追查分發(fā)控制和標(biāo)識(shí)是否符合要求？
 是否有作廢文件？如何標(biāo)識(shí)？是否采取措施防止作廢文件的非預(yù)期使用？l
 文件是否發(fā)生更改？如發(fā)生是否按規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)？追查是否更改到位？l
4.2.4  記錄控制
 查質(zhì)量記錄清單，記錄是否易于識(shí)別和檢索？記錄表樣是否按規(guī)定審批？l
 抽查質(zhì)量記錄，記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等是否符合記錄的控制要求？l

5  管理職責(zé)
5.1  管理承諾
 最高管理者在質(zhì)量體系中做出了哪些管理承諾？l
 如何在組織內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？l
5.2  以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
 組織的顧客是誰？顧客的要求有哪些？是否已經(jīng)確定并予以滿足？如果不能滿足采取什么措施？l
5.3  質(zhì)量方針
 組織的宗旨是什么，組織的質(zhì)量方針是什么？l
 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相一致？l
 組織的質(zhì)量方針在內(nèi)部如何得到溝通？l
 是否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審？l
5.4  策劃
 質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門？l
 是否包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容并可測(cè)量？是否與質(zhì)量方針保持一致？l
 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何？l
 質(zhì)量體系進(jìn)行了哪些策劃？是否對(duì)體系的更改進(jìn)行策劃？l
5.5  職責(zé)、權(quán)限與溝通
 組織規(guī)定了哪些部門和人員的質(zhì)量職責(zé)？l
 管理者代表的職責(zé)是什么？請(qǐng)管理者代表舉例說明如何在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)？l
 組織內(nèi)部有哪些溝通形式？溝通的內(nèi)容是什么？溝通的效果如何？l
5.6  管理評(píng)審
 管理評(píng)審多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？什么情況下追加管理評(píng)審？l
 是否有管理評(píng)審計(jì)劃？l
 查管理評(píng)審的輸入材料，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的7個(gè)方面？輸入內(nèi)容是否全面、充分？l
 是否評(píng)審體系的充分性、適宜性、有效性、是否評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？l
 管理評(píng)審的輸出有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的3個(gè)方面？l
 管理評(píng)審報(bào)告是否對(duì)質(zhì)量管理體系作出綜合評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)是什么？l
 管理評(píng)審的決定和措施有哪些？如何落實(shí)？l