⒈目的:

 對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價、處置和管理，以防止不合格品誤用。

 ⒉范圍:

 適用于從進貨到成品出廠全過程的不合格品控制。

 ⒊職責:

 3·1  質(zhì)保部負責不合格品的控制管理，生產(chǎn)部檢驗組負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離。

 3·2  生產(chǎn)部檢驗組負責對不合格品的評審。

 3·3  技術部負責批量不合格品的評審。

 3·4  總經(jīng)理負責成品特許讓步的處理。

 ⒋工作程序

 4·1  不合格的鑒別和記錄:

 進貨、工序及成品由相關檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范判定是否合格并作好相關記錄。

 4·2  不合格品的標識和隔離:

 進貨、工序及成品均設置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應的檢驗員作好檢驗和試驗狀態(tài)標識（參閱《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》），并放置于不合格區(qū)。

 4·3  不合格品的評審及處置

 4·3·1  外購、外協(xié)件的評審及處置

 ①對不合格的外購、外協(xié)件，由外購外協(xié)檢驗員將檢驗結(jié)果通知相關的采購員；

 ②對不合格的外購、外協(xié)件由質(zhì)保部經(jīng)理作出退貨決定；

 ③對作退貨決定的外購、外協(xié)件由采購人員在半個月內(nèi)退回分承包方；

 ④對需要讓步接收的外購、外協(xié)件由采購部領導填寫申請單，外購、外協(xié)檢驗員填寫讓步接收申請單，附檢驗記錄報質(zhì)保部、技術部審定，當雙方未能確認時，報總經(jīng)理批準；

 ⑤讓步接收的外購外協(xié)件由外購外協(xié)庫保管員填寫跟蹤卡后，工段領用。

 4·3·2  工序不合格品的評審和處置

 4·3·2·1  對工序中的不合格品，由檢驗員作好返工、報廢的標識。

 4·3·2·2  工序返工品的評審及處置:

 ①工序中的返工品由檢驗員直接作出決定。

 ②本批次產(chǎn)品加工后，工段長指定人員進行返工，返工后檢驗員重新檢驗；

 ③返工指導書須在工作現(xiàn)場易于得到，并為相應操作工所使用。

 4·3·2·3  工序讓步接收產(chǎn)品的評審和處置:

 ①當工序生產(chǎn)過程中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時允許讓步接收；

 ②車間工段長填寫讓步接收申請單，由生產(chǎn)部與技術部共同作出讓步?jīng)Q定；

 ③讓步接收后的產(chǎn)品由檢驗員填好跟蹤卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。

 4·3·2·4  工序報廢產(chǎn)品的評審和處置:

 ①對百分之十以下（含百分之十）的工序報廢產(chǎn)品，由工序檢驗員作出決定；

 ②對百分之十以上的工序報廢產(chǎn)品，由管理者代表組織技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購部等部門人員共同決定并進行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應的糾正和預防措施（參閱《糾正和預防措施控制程序》）；

 ③對報廢的產(chǎn)品由檢驗員轉(zhuǎn)入廢品箱由公司統(tǒng)一處理。