⒈目的:

 對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價、處置和管理，以防止不合格品誤用。

 ⒉范圍:

 適用于從進貨到成品出廠全過程的不合格品控制。

 ⒊職責:

 3·1  質保部負責不合格品的控制管理，生產部檢驗組負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離。

 3·2  生產部檢驗組負責對不合格品的評審。

 3·3  技術部負責批量不合格品的評審。

 3·4  總經理負責成品特許讓步的處理。

 ⒋工作程序

 4·1  不合格的鑒別和記錄:

 進貨、工序及成品由相關檢驗員根據檢驗規范判定是否合格并作好相關記錄。

 4·2  不合格品的標識和隔離:

 進貨、工序及成品均設置不合格隔離區，鑒別出的不合格品由相應的檢驗員作好檢驗和試驗狀態標識（參閱《檢驗和試驗狀態控制程序》），并放置于不合格區。

 4·3  不合格品的評審及處置

 4·3·1  外購、外協件的評審及處置

 ①對不合格的外購、外協件，由外購外協檢驗員將檢驗結果通知相關的采購員；

 ②對不合格的外購、外協件由質保部經理作出退貨決定；

 ③對作退貨決定的外購、外協件由采購人員在半個月內退回分承包方；

 ④對需要讓步接收的外購、外協件由采購部領導填寫申請單，外購、外協檢驗員填寫讓步接收申請單，附檢驗記錄報質保部、技術部審定，當雙方未能確認時，報總經理批準；

 ⑤讓步接收的外購外協件由外購外協庫保管員填寫跟蹤卡后，工段領用。

 4·3·2  工序不合格品的評審和處置

 4·3·2·1  對工序中的不合格品，由檢驗員作好返工、報廢的標識。

 4·3·2·2  工序返工品的評審及處置:

 ①工序中的返工品由檢驗員直接作出決定。

 ②本批次產品加工后，工段長指定人員進行返工，返工后檢驗員重新檢驗；

 ③返工指導書須在工作現場易于得到，并為相應操作工所使用。

 4·3·2·3  工序讓步接收產品的評審和處置:

 ①當工序生產過程中發生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質量，可在接收范圍內時允許讓步接收；

 ②車間工段長填寫讓步接收申請單，由生產部與技術部共同作出讓步決定；

 ③讓步接收后的產品由檢驗員填好跟蹤卡后，轉入下道工序加工。

 4·3·2·4  工序報廢產品的評審和處置:

 ①對百分之十以下（含百分之十）的工序報廢產品，由工序檢驗員作出決定；

 ②對百分之十以上的工序報廢產品，由管理者代表組織技術部、生產部、質保部、采購部等部門人員共同決定并進行調查和分析，查明質量事故的原因及潛在原因，采取相應的糾正和預防措施（參閱《糾正和預防措施控制程序》）；

 ③對報廢的產品由檢驗員轉入廢品箱由公司統一處理。