⒈目的:

 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評價、處置和管理，以防止不合格品誤用。

 ⒉范圍:

 適用于從進(jìn)貨到成品出廠全過程的不合格品控制。

 ⒊職責(zé):

 3·1  質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品的控制管理，生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識、隔離。

 3·2  生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對不合格品的評審。

 3·3  技術(shù)部負(fù)責(zé)批量不合格品的評審。

 3·4  總經(jīng)理負(fù)責(zé)成品特許讓步的處理。

 ⒋工作程序

 4·1  不合格的鑒別和記錄:

 進(jìn)貨、工序及成品由相關(guān)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范判定是否合格并作好相關(guān)記錄。

 4·2  不合格品的標(biāo)識和隔離:

 進(jìn)貨、工序及成品均設(shè)置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應(yīng)的檢驗(yàn)員作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識（參閱《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》），并放置于不合格區(qū)。

 4·3  不合格品的評審及處置

 4·3·1  外購、外協(xié)件的評審及處置

 ①對不合格的外購、外協(xié)件，由外購?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)的采購員；

 ②對不合格的外購、外協(xié)件由質(zhì)保部經(jīng)理作出退貨決定；

 ③對作退貨決定的外購、外協(xié)件由采購人員在半個月內(nèi)退回分承包方；

 ④對需要讓步接收的外購、外協(xié)件由采購部領(lǐng)導(dǎo)填寫申請單，外購、外協(xié)檢驗(yàn)員填寫讓步接收申請單，附檢驗(yàn)記錄報質(zhì)保部、技術(shù)部審定，當(dāng)雙方未能確認(rèn)時，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

 ⑤讓步接收的外購?fù)鈪f(xié)件由外購?fù)鈪f(xié)庫保管員填寫跟蹤卡后，工段領(lǐng)用。

 4·3·2  工序不合格品的評審和處置

 4·3·2·1  對工序中的不合格品，由檢驗(yàn)員作好返工、報廢的標(biāo)識。

 4·3·2·2  工序返工品的評審及處置:

 ①工序中的返工品由檢驗(yàn)員直接作出決定。

 ②本批次產(chǎn)品加工后，工段長指定人員進(jìn)行返工，返工后檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)；

 ③返工指導(dǎo)書須在工作現(xiàn)場易于得到，并為相應(yīng)操作工所使用。

 4·3·2·3  工序讓步接收產(chǎn)品的評審和處置:

 ①當(dāng)工序生產(chǎn)過程中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時允許讓步接收；

 ②車間工段長填寫讓步接收申請單，由生產(chǎn)部與技術(shù)部共同作出讓步?jīng)Q定；

 ③讓步接收后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員填好跟蹤卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。

 4·3·2·4  工序報廢產(chǎn)品的評審和處置:

 ①對百分之十以下（含百分之十）的工序報廢產(chǎn)品，由工序檢驗(yàn)員作出決定；

 ②對百分之十以上的工序報廢產(chǎn)品，由管理者代表組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購部等部門人員共同決定并進(jìn)行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施（參閱《糾正和預(yù)防措施控制程序》）；

 ③對報廢的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)入廢品箱由公司統(tǒng)一處理。