⑤由顧問、各相關(guān)部門討論決定文件修改。

(5)領(lǐng)導審批文件

①手冊由最高管理者批準；

②程序文件由管理者代表或相關(guān)部門負責人批準；

③工作文件及記錄由各部門負責人批準。

●體系運行階段

(1)試運行準備

①文件復印、裝訂；

②文件蓋受控章；

③準備試運行反饋單；

④準備試運行動員會培訓內(nèi)容；

⑤試運行動員會議人員、時間、場地安排。

(2)試運行動員會組織

①根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時參加；

②場地相應宣傳及安排。

(3)試運行推動(一定要求最高管理者參加)

①管理者代表主持；

②最高管理者發(fā)放手冊和程序文件；

③試運行推動培訓，具體內(nèi)容見專題培訓計劃；

④最高管理者講話；

⑤具體實施推動各項要求；

⑥試運行現(xiàn)場指導。

(4)運行控制指導

①協(xié)助收集環(huán)境法律、法規(guī)；

②應急控制指導；

③協(xié)助與官方溝通。

●內(nèi)審階段

(1)內(nèi)審培訓及實施

①準備培訓教材；

②內(nèi)審程序培訓；

③內(nèi)審案例培訓；

④制訂內(nèi)審計劃及審核記錄，不符合項報告準備；

⑤首次會議及現(xiàn)場審核；

⑥填寫不符合項報告；

⑦編制不符合項分布表及內(nèi)審報告；

⑧內(nèi)審末次會議，公布審核結(jié)果；

⑨不符合項糾正和跟蹤。

(2)體系文件修改(必要時)

①根據(jù)內(nèi)審，各部門對文件不適當處提出修改申請；

②經(jīng)批準后正式修改；

③按修改后的文件運行。

(3)模擬審核

①制訂計劃及準備審核記錄，不符合項報告；

②首次會議及現(xiàn)場審核；

③填寫不符合項；

④末次會議公布審核結(jié)果；

⑤提交模擬審核報告及不符合項糾正；

⑥準備管理評審計劃。

(4)管理評審

①制定管理評審計劃；

②準備相應管理評審資料；

③實施管理；

④編管理評審報告；

⑤不符合項糾正和預防。

●體系認證階段

(1)認證前準備

①準備動員材料；

②對各層次人員實施動員，具體內(nèi)容參見培訓專題；

③協(xié)助聯(lián)絡法定認證機構(gòu)；

④陪同法定認證機構(gòu)初訪。

(2)陪同審核

①認證前準備；

②陪同認證；

③認證后續(xù)服務。


●策劃設(shè)計階段

(1)體系診斷

①系統(tǒng)地調(diào)查企業(yè)組織機構(gòu)及各部門職能；

②總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題；

③系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)存在的缺陷和問題，提出相應的建議；

④了解最高管理者經(jīng)營觀念和對品質(zhì)系統(tǒng)的期望；