●策劃設(shè)計(jì)階段

(1)體系診斷

①系統(tǒng)地調(diào)查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職能；

②總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題；

③系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)存在的缺陷和問題，提出相應(yīng)的建議；

④了解最高管理者經(jīng)營觀念和對品質(zhì)系統(tǒng)的期望；

⑤提供系統(tǒng)診斷報(bào)告；

⑥確定認(rèn)證模式。

(2)制訂計(jì)劃

①結(jié)合公司實(shí)際情況，詳細(xì)安排認(rèn)證咨詢時(shí)間；

②安排相關(guān)人員及資源；

③提出對咨詢方的要求；

④制訂認(rèn)證咨詢草案；

⑤與公司相關(guān)人員討論，修改及審訂最后職能分工方案。

(3)建立取證組織機(jī)構(gòu)

①由公司管理層中確定管理者代表及ISO14000工作小組；

②初步確定EMS體系職能部門；

③與管理者代表討論EMS體系管理組織機(jī)構(gòu)初步方案；

④制定環(huán)境方針；

⑤由最高管理者代表批準(zhǔn)。

(4)初始環(huán)境評審

①組成評審組；

②獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求，評審組織環(huán)境行為與法律法規(guī)的符合性；

③識別環(huán)境因素，評價(jià)出重要環(huán)境因素；

④評價(jià)現(xiàn)有的環(huán)境管理制度與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的差距；

⑤形成初始環(huán)境評審報(bào)告。

(5)進(jìn)行職能分工

①準(zhǔn)備職能分工表；

②制訂職能分工草案；

③與管理層初步討論；

④各部門負(fù)責(zé)人開會(huì)討論；

⑤最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。

(6)列出文件清單

①列出手冊各部門結(jié)構(gòu)；

②列出程序文件清單；

③列出工作文件類別；

④與各部門討論文件清單。

●培訓(xùn)輔導(dǎo)階段

(1)全員培訓(xùn)

①準(zhǔn)備ISO培訓(xùn)教材；

②現(xiàn)場培訓(xùn)(內(nèi)容參見培訓(xùn)專題計(jì)劃)；

③問題答疑。

(2)骨干培訓(xùn)

①準(zhǔn)備教材；

②現(xiàn)場培訓(xùn)(內(nèi)容參見培訓(xùn)專題計(jì)劃)；

③問題答疑；

④討論手冊和程序文件框架。

(3)文件編寫人員培訓(xùn)

①準(zhǔn)備教材；

②確定文件編寫人員；

③現(xiàn)場培圳；

④案例；

⑤答疑。

●文件編寫階段

(1)制定計(jì)劃、分配任務(wù)

①確定文件編寫責(zé)任部門；

②確定文件編寫人員；

③安排文件編寫時(shí)間；

④分配編寫任務(wù)；

⑤與相關(guān)部門和人員討論文件編寫計(jì)劃；

⑥定稿，由管理者代表批準(zhǔn)。

(2)提供樣本編寫指導(dǎo)

①提供手冊樣板；

②提供程序文件樣板；

③提供工作文件編寫要求；

④確定環(huán)境方針；

⑤制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

⑥編寫過程答疑。

(3)顧問修改

①顧問修改手冊和程序文件；

②修改內(nèi)容；

③體系要素及內(nèi)容是否齊全；

④各部門接口有無問題；

⑤各層次文件是否一致；

⑥記錄與文件體系是否一致；

⑦記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。

(4)相關(guān)部門評閱文件

①顧問與相關(guān)部門討論手冊、程序需修改的內(nèi)容；

②由相關(guān)部門文件編寫人員進(jìn)行修改；

③顧問確定修改是否符合要求；

④各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改內(nèi)容；