1           目的


此文件確立本公司各部門進行數據資料的收集和分析提供一般規則，以保證公司資料的正確、可靠、及時和有效性使用方法，對必要過程進行測量和監控，以滿足顧客要求，并證實過程持續滿足預期目的能力及質量管理體系持續改進的有效性。


2           范圍


此文件適用于有關部門進行必要的資料收集和分析及持續改進活動。


3           定義


無


4           權責


4.1各部門負責對本部門資料收集與分析。


5          內容


5.1資料收集


5.1.1管理者代表定期收集整理管理評審資料和定期分析,并組織文控中心收集每次內部、外部審核后的質量體系運行情況的資料.


5.1.2制造課負責每天收集生產進度和不良品資料,生技負責收集設備故障資料.


5.1.3生管課負責每半年收集一次客戶滿意/不滿意的資料及每天收集產品出貨資料.


5.1.4資材課采購負責每月收集供應商相關資料,倉庫負責每月收集物料儲存資料,.


5.1.5品管課負責每天收集質量檢驗記錄、不合格記錄和客戶投訴/退貨資料,監視和測量裝置資料.


5.1.6工程課負責收集客戶樣辦、技術資料、產品回收率要求收集.


5.1.7人事負責人員培訓資料的收集.


5.1.8 文控中心負責抽查文件控制狀況


5.2資料分析


5.2.1資料分析方法


5.2.1.1質量體系運行由文控中心收集的外部審核資料及《內部質量體系審核報告》方式報管理評審.


5.2.1.2分析客戶反饋情況,由生管課作出《客戶滿意度分布圖》、《客戶滿意度趨勢圖》;生管每月依據《出貨跟蹤表》進行交期延誤率分析.


5.2.1.3由品管課對進料\成品采用ANSI/ASQC Z1.4-1993檢驗標準進行抽樣檢查,對進料品質狀況，每月作成《供應商供貨品質月報》,對制程品質狀況每月依據“IPQC巡檢記錄表”“IPQC檢驗日報”用柏拉圖進行品質分析,對成品品質狀況每月依據“QA檢驗日報”進行成品檢驗合格率分析,對客戶投訴/退貨情況每月依據《客戶投訴記錄表》進行客戶投訴及退貨率分析.


5.2.1.4資材課采購對供應商的交期和品質每月作成《供應商評鑒表》和《供應商得分月報表》進行監控,倉庫每月進行抽樣盤點不少于50種進行材料庫存準確率分析.


5.2.1.5制造課依據《生產日報表》、《不良品統計日報表》、《廠內制令單》對制程不良率和生產計劃達成狀況進行分析。


5.2.1.6行政部每月依據“年度培訓計劃”、“員工培訓檔案”進行培訓合格率分析.


5.2.1.7 文控中心每月依據“質量目標考核表（抽查記錄）”進行文件失控率的分析。