質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序號


要素


審核內(nèi)容


檢查方法


程序文件條款號


一



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


二



 



 



 



 



 



 


三



 



 


與顧客有關(guān)的過程控制程序



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


采購控制程序內(nèi)審



 



 



 



 



 


供方控制程序


1、  市場經(jīng)營部市場信息的收集、跟蹤、處理。


2、  市場經(jīng)營部合同簽定后，計(jì)劃任務(wù)單的下發(fā)。



 


3、  市場經(jīng)營部合同評審計(jì)劃與記錄。



 


4、  市場經(jīng)營部招標(biāo)文件評審。


5、  項(xiàng)目部合同中期、終期評審。



 


6、  對在合同實(shí)施中出現(xiàn)的問題。



 



 



 


7、  市場經(jīng)營部合同及合同評審資料管理。



 



 



 


1、  市場經(jīng)營部大宗材料招標(biāo)相關(guān)資料。


2、  項(xiàng)目部采購計(jì)劃資料。



 


3、  其他相關(guān)記錄：



 



 


1、  市場經(jīng)營部對物資供方進(jìn)行資格評審、項(xiàng)目終結(jié)考評和年度綜合評價(jià)。


2、  對項(xiàng)目部提出的分供(分包)項(xiàng)目申請。



 



 



 


3、  人力資源部對外來施工單位和勞務(wù)人員進(jìn)行資格評審、項(xiàng)目終結(jié)考評和年度綜合評價(jià)。


4、  市場經(jīng)營部關(guān)于供方的相關(guān)資料。



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5、  人力資源部關(guān)于分包方的相關(guān)資料，即分包方檔案。



 


1、  信息月報(bào)記錄和經(jīng)營例會(huì)記錄。


2、  計(jì)劃任務(wù)單的下發(fā)，有施工單位簽字及相關(guān)管理部門簽字。


3、  從合同臺帳查看簽定合同情況及評審，檢查合同評審記錄。


4、  檢查招標(biāo)文件評審記錄。


5、  項(xiàng)目部二季度中期評審資料，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，送市場經(jīng)營部備案存檔。


6、  項(xiàng)目部及時(shí)向市場經(jīng)營部反映情況，由市場經(jīng)營部組織有關(guān)部門解決提出的問題，并及時(shí)與顧客協(xié)商解決與顧客有關(guān)的問題。


7、  資料包括顧客提供的資料；合同副本；合同執(zhí)行過程中雙方的往來公函文件、會(huì)議記錄；合同評審記錄。



 


1、包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購合同等。


2、   分包方采購計(jì)劃編制，項(xiàng)目部審批。


3、   分供方、項(xiàng)目部、分包方記錄



 


1、《合格的供方名冊》。



 



 


2、對申請進(jìn)行審核，確定工程分包和勞務(wù)分包，提出對分包價(jià)格的審核意見，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，看《工程分包項(xiàng)目申請審批表》。


3、《合格的分包方名冊》。



 



 



 


4、   資料包括：


（1）營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證件；


（2）資質(zhì)證，生產(chǎn)許可證，安全資格證（安全許可證）；


（3）法人代表證件。代理時(shí)需法定代表人對代理人的委托書及代理人證件；


（4）技術(shù)負(fù)責(zé)人證件、主要技術(shù)人員證件。工程分包時(shí)需項(xiàng)目經(jīng)理、關(guān)鍵崗位人員和特殊操作崗位人員證件；


（5）管理機(jī)構(gòu)設(shè)置資料和主要管理文件；


（6）近期財(cái)務(wù)報(bào)表；


（7）近三年來相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)營情況資料；


（8）針對具體項(xiàng)目完成情況，查《供(分包)方項(xiàng)目完成情況考核表》；


（9）年度完成情況，查《供(分包)方滿意度評價(jià)表》