質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序號


要素


審核內容


檢查方法


程序文件條款號


一



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


二



 



 



 



 



 



 


三



 



 


與顧客有關的過程控制程序



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


采購控制程序內審



 



 



 



 



 


供方控制程序


1、  市場經營部市場信息的收集、跟蹤、處理。


2、  市場經營部合同簽定后，計劃任務單的下發。



 


3、  市場經營部合同評審計劃與記錄。



 


4、  市場經營部招標文件評審。


5、  項目部合同中期、終期評審。



 


6、  對在合同實施中出現的問題。



 



 



 


7、  市場經營部合同及合同評審資料管理。



 



 



 


1、  市場經營部大宗材料招標相關資料。


2、  項目部采購計劃資料。



 


3、  其他相關記錄：



 



 


1、  市場經營部對物資供方進行資格評審、項目終結考評和年度綜合評價。


2、  對項目部提出的分供(分包)項目申請。



 



 



 


3、  人力資源部對外來施工單位和勞務人員進行資格評審、項目終結考評和年度綜合評價。


4、  市場經營部關于供方的相關資料。



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5、  人力資源部關于分包方的相關資料，即分包方檔案。



 


1、  信息月報記錄和經營例會記錄。


2、  計劃任務單的下發，有施工單位簽字及相關管理部門簽字。


3、  從合同臺帳查看簽定合同情況及評審，檢查合同評審記錄。


4、  檢查招標文件評審記錄。


5、  項目部二季度中期評審資料，由項目經理簽字確認后，送市場經營部備案存檔。


6、  項目部及時向市場經營部反映情況，由市場經營部組織有關部門解決提出的問題，并及時與顧客協商解決與顧客有關的問題。


7、  資料包括顧客提供的資料；合同副本；合同執行過程中雙方的往來公函文件、會議記錄；合同評審記錄。



 


1、包括招標文件、投標文件、中標通知書、采購合同等。


2、   分包方采購計劃編制，項目部審批。


3、   分供方、項目部、分包方記錄



 


1、《合格的供方名冊》。



 



 


2、對申請進行審核，確定工程分包和勞務分包，提出對分包價格的審核意見，并報總經理批準，看《工程分包項目申請審批表》。


3、《合格的分包方名冊》。



 



 



 


4、   資料包括：


（1）營業執照，稅務登記證件；


（2）資質證，生產許可證，安全資格證（安全許可證）；


（3）法人代表證件。代理時需法定代表人對代理人的委托書及代理人證件；


（4）技術負責人證件、主要技術人員證件。工程分包時需項目經理、關鍵崗位人員和特殊操作崗位人員證件；


（5）管理機構設置資料和主要管理文件；


（6）近期財務報表；


（7）近三年來相關項目經營情況資料；


（8）針對具體項目完成情況，查《供(分包)方項目完成情況考核表》；


（9）年度完成情況，查《供(分包)方滿意度評價表》