目標、指標和管理方案的實施情況、運行控制程序、應急預案、作業指導書執行情況； 


4.2.5 職業健康安全設施的日常檢查、操作與維護及建檔情況；


4.2.6 OHS職責的落實情況；


4.2.7員工職業病、傷亡事故、環境污染事故的報告、分析和統計；


4.2.8測量設備維護管理及校驗情況；


4.2.9特種設備檢測情況；


4.2.10生產現場OHS監督檢查；


4.2.11各類文件和記錄的分析等。


4.3 績效測量方法


4.3.1根據《安全生產管理辦法》中的安全檢查制度，以及《安全檢查及重點區域管理》的要求，各單位采用檢查表等進行作業現場檢查；


4.3.2接觸職業危害因素人員的身體健康體檢；


4.3.3現場員工行為的抽樣檢查；


4.3.4各類文件和記錄的分析等。


4.4績效測量與監測的實施與評價


4.4.1生產安保科監督有關部室對OHS目標、指標、管理方案的實施及體系運行情況進行定期檢查。


4.4.2根據銅板帶廠年度監測計劃，對污染物排放情況及職業危害因素作業場所進行定期監測，并對數據進行匯總分析，按照法律法規標準進行符合性評價，對超標的，提出處理意見。


4.4.3 各相關部門對本部門健康安全危害因素，特別是重大風險的現場控制情況進行檢查，做好記錄，發現問題及時整改。


4.4.4根據《安全生產管理辦法》和《工傷事故調查報告基本內容及格式》（試行）的規定，各事故單位配合生產安保科查明事故原因、過程和人員傷亡、經濟損失情況，統計、上報中鋁洛銅重傷（死亡）事故報表和年度工傷事故報表并建檔。


4.4.5生產安保科督促使用單位按期對特種設備進行檢驗，并制定檢測、檢驗報告。


4.4.6對各類測量與監測中發現的不符合，執行《不符合糾正與預防措施控制程序》。


4.5自動化室每年年初作出測量裝置檢定、校準計劃，并按期實施檢定、校準、確認。


4.6由于設施工藝等變動，由生產安保科組織有關部門及時對新增加的危險因素進行辨識與評價。


5 相關文件


5.1《危險源辨識、風險評價及重大風險管理程序》        


5.2《不符合、糾正與預防措施管理程序》                  


5.3《安全生產管理辦法》


5.4《工傷事故調查報告基本內容及格式》（試行）


5.5《銅板帶廠環境監測管理制度》


5.6《銅板帶廠設備管理辦法》


6 記錄


6.1《年度監測工作計劃》


6.2《安全專業考核表》


6.3《監測儀器檢定、校準、確認記錄》


6.4《設備設施檢查記錄》


6.5《鍋爐、壓力容器、起重機械定期檢驗報告》