1 目的


為了規(guī)范OHS管理體系的績效測量與監(jiān)測工作，檢驗(yàn)其績效是否符合有關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并滿足OHS管理體系方針、目標(biāo)的承諾，特制定本程序。


2 適用范圍


本程序適用于銅板帶廠OHS管理體系的績效測量和監(jiān)測管理。


3 職責(zé)


3.1生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)組織對OHS法律、法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制程序完成情況的監(jiān)控和評價(jià)。


3.2 財(cái)務(wù)部、人力資源部負(fù)責(zé)提出對公司部門負(fù)責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)班子OHS績效考核意見。


3.3質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)組織對監(jiān)測儀器、設(shè)備進(jìn)行定期檢定、校準(zhǔn)和確認(rèn)。


3.4生產(chǎn)安保科環(huán)境監(jiān)測負(fù)責(zé)組織對銅板帶廠范圍內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測及作業(yè)環(huán)境職業(yè)危害因素的監(jiān)測，需要時(shí)可委托外單位進(jìn)行。


3.5 各車間、科室負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的OHS體系績效測量和監(jiān)測對象的控制工作，并填寫相關(guān)記錄。


4 工作程序


4.1生產(chǎn)安保科每年初制定年度監(jiān)測計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。


4.2 OHS管理體系績效測量與監(jiān)測的內(nèi)容：


4.2.1 危險(xiǎn)源辨識及評價(jià)；


4.2.2 重大風(fēng)險(xiǎn)的控制效果；


4.2.3 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等的遵循和符合性情況；


4.2.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況、運(yùn)行控制程序、應(yīng)急預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況； 


4.2.5 職業(yè)健康安全設(shè)施的日常檢查、操作與維護(hù)及建檔情況；


4.2.6 OHS職責(zé)的落實(shí)情況；


4.2.7員工職業(yè)病、傷亡事故、環(huán)境污染事故的報(bào)告、分析和統(tǒng)計(jì)；


4.2.8測量設(shè)備維護(hù)管理及校驗(yàn)情況；


4.2.9特種設(shè)備檢測情況；


4.2.10生產(chǎn)現(xiàn)場OHS監(jiān)督檢查；


4.2.11各類文件和記錄的分析等。


4.3 績效測量方法


4.3.1根據(jù)《安全生產(chǎn)管理辦法》中的安全檢查制度，以及《安全檢查及重點(diǎn)區(qū)域管理》的要求，各單位采用檢查表等進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場檢查；


4.3.2接觸職業(yè)危害因素人員的身體健康體檢；


4.3.3現(xiàn)場員工行為的抽樣檢查；


4.3.4各類文件和記錄的分析等。


4.4績效測量與監(jiān)測的實(shí)施與評價(jià)


4.4.1生產(chǎn)安保科監(jiān)督有關(guān)部室對OHS目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施及體系運(yùn)行情況進(jìn)行定期檢查。


4.4.2根據(jù)銅板帶廠年度監(jiān)測計(jì)劃，對污染物排放情況及職業(yè)危害因素作業(yè)場所進(jìn)行定期監(jiān)測，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，按照法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行符合性評價(jià)，對超標(biāo)的，提出處理意見。


4.4.3 各相關(guān)部門對本部門健康安全危害因素，特別是重大風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)場控制情況進(jìn)行檢查，做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。


4.4.4根據(jù)《安全生產(chǎn)管理辦法》和《工傷事故調(diào)查報(bào)告基本內(nèi)容及格式》（試行）的規(guī)定，各事故單位配合生產(chǎn)安保科查明事故原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況，統(tǒng)計(jì)、上報(bào)中鋁洛銅重傷（死亡）事故報(bào)表和年度工傷事故報(bào)表并建檔。