5. 相關和支持性文件


（１）         《進化檢驗和試驗控制程序》


（２）         《供方評價和選擇程序》


（３）         物資供應管理制度


（４）         采購物資分類標準


6. 質量記錄


（１）    物資采購申請單


（２）    物資訂購單


（３）    物資進廠送檢通知單


（４）    合格供方名錄


（５）    采購計劃




1．目的


對物資采購過程進行控制，保證采購的物資符合規定的要求。


2. 適用范圍


   本程序適用于本公司物資采購過程的各項控制活動。


3. 職責


   3.1 供應部負責編制采購計劃、準備采購文件、組織供方的能力評價及選擇供方、實施采購并做好進廠物資的標識和倉貯。


   3.2 技術部負責為采購物資提供必要的質量要求和檢驗標準。


   3.3 質管部負責對采購物資進行檢驗和試驗。


   3.4 使用部門提交《物資采購申請單》和物資采購要求。


4. 工作程序


   4.1 供應部收集生產部編制年、月、季生產計劃及臨時生產計劃。


   4.2 采購計劃外或零星采購物資由使用部門根據需要提出《物資采購申請單》和采購圖樣。


　 4.3 供應部根據生產部的生產計劃和《物資采購申請單》編制采購計劃，根據《采購物資分類標準》分別進行審批：


4.3.1 A、B兩類物資的采購計劃報經營副總審批；


4.3.2 C類物資采購計劃由供應部部長審批。


   4.4 技術部對Ａ、Ｂ兩類采購物資提出必要的質量要求和檢驗標準，并分送供應部和質管部。


  4.5 供應部采購人員根據《采購物資分類標準》、采購計劃、技術要求及合格供方采購合同等相關資料，編制Ａ、Ｂ兩類物資采購文件。采購文件應清楚地說明采購物資的：


a.       類別、規格型號、等級和其它準確標識方法；


b.      規范、圖樣、質量要求、檢驗標準等技術資料，并明確其適用標準版本；


c.       數量、價格、產地和生產廠家（對代理商）、包裝要求及準確的交貨時間、交貨地點、運輸方式及運費的支付等。


  4.6 采購文件經供應部部長審核后報經營副總審批。


4.7 采購員向合格供方發放采購文件，落實訂貨。合格供方按《供方評價和選擇程序》進


行確定。


  4.8 當采購文件需要更改或補充時，采購員應及時通知供方并重新履行審批程序。