1．目的


對物資采購過程進行控制，保證采購的物資符合規(guī)定的要求。


2. 適用范圍


   本程序適用于本公司物資采購過程的各項控制活動。


3. 職責


   3.1 供應部負責編制采購計劃、準備采購文件、組織供方的能力評價及選擇供方、實施采購并做好進廠物資的標識和倉貯。


   3.2 技術(shù)部負責為采購物資提供必要的質(zhì)量要求和檢驗標準。


   3.3 質(zhì)管部負責對采購物資進行檢驗和試驗。


   3.4 使用部門提交《物資采購申請單》和物資采購要求。


4. 工作程序


   4.1 供應部收集生產(chǎn)部編制年、月、季生產(chǎn)計劃及臨時生產(chǎn)計劃。


   4.2 采購計劃外或零星采購物資由使用部門根據(jù)需要提出《物資采購申請單》和采購圖樣。


　 4.3 供應部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃和《物資采購申請單》編制采購計劃，根據(jù)《采購物資分類標準》分別進行審批：


4.3.1 A、B兩類物資的采購計劃報經(jīng)營副總審批；


4.3.2 C類物資采購計劃由供應部部長審批。


   4.4 技術(shù)部對Ａ、Ｂ兩類采購物資提出必要的質(zhì)量要求和檢驗標準，并分送供應部和質(zhì)管部。


  4.5 供應部采購人員根據(jù)《采購物資分類標準》、采購計劃、技術(shù)要求及合格供方采購合同等相關(guān)資料，編制Ａ、Ｂ兩類物資采購文件。采購文件應清楚地說明采購物資的：


a.       類別、規(guī)格型號、等級和其它準確標識方法；


b.      規(guī)范、圖樣、質(zhì)量要求、檢驗標準等技術(shù)資料，并明確其適用標準版本；


c.       數(shù)量、價格、產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家（對代理商）、包裝要求及準確的交貨時間、交貨地點、運輸方式及運費的支付等。


  4.6 采購文件經(jīng)供應部部長審核后報經(jīng)營副總審批。


4.7 采購員向合格供方發(fā)放采購文件，落實訂貨。合格供方按《供方評價和選擇程序》進


行確定。


  4.8 當采購文件需要更改或補充時，采購員應及時通知供方并重新履行審批程序。


  4.9 對采購物資的檢驗和驗證


4.9.1 當需在供方貨源處對采購物資進行驗證時，采購員應在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及放行的方式，供應部組織有關(guān)人員到供方貨源處按規(guī)定進行驗證；


4.9.2 到廠的采購物資由原輔材料倉管員對包裝、數(shù)量、外觀和隨貨的技術(shù)資料或質(zhì)量證明進行驗證。采購員填寫《物資進廠送檢通知單》通知檢驗員對物資進行檢驗和試驗；


4.9.3 質(zhì)管部按《進行貨檢驗和試驗控制程序》對采購物資進行檢驗。檢驗后，應及時將檢驗結(jié)果通知供應部作相應處理。當所采購的物資不是合格供方的提供，則質(zhì)管部有權(quán)拒絕檢驗，直接做退貨處理。


4.10 供應部負責收集和整理物資采購過程的有關(guān)記錄和文件資料并存檔。