每次


生產工人


對不合格產品提出處理意見，及時更正，并找出原因，避免再次發生。返工


色選機維護保養記錄。


色選機運轉記錄。


色選質量抽檢記錄。


質檢部定期核查記錄，每月1次。



 


包裝


化學性危害：


有害化學物質


物理性危害：


碎膠片


1.無有害化學物質。


2.無碎膠片。



 


有害化學物質、碎膠片



 


在包裝前，對每個包裝袋進行檢查。


向CO2供方索取質量檢驗合格證明。


每個



 



 



 


每批


生產工人


質檢員


對不合格產品提出處理意見，及時更正，并找出原因，避免再次發生；拒收無合格證產品。



 


不合格包裝袋檢查記錄；包裝袋采購驗收記錄；糾偏措施記錄。


質檢部定期核查，每月1次。


金檢


物理性危害：


金屬物


無金屬物


金屬物


控制金檢機的精度和傳送帶的速度。


每批


生產工人


質檢員


對不合格產品提出處理意見，及時更正，并找出原因，避免再次發生；拒收無合格證產品。


金檢機運轉記錄。


金檢后成品抽檢記錄。


質檢部定期核查，每月1次。


成品貯存


生物性危害：


蟲卵繁殖。


化學性危害：


黃曲霉素B1。



 


1.無蟲卵。


2.黃曲霉毒素B1≤10ug/kg。


蟲卵、黃曲霉素B1。



 


控制貯存的溫度、濕度和時間。


每批


倉管員


質檢員


對不合格產品提出處理意見，及時更正，并找出原因，避免再次發生。


成品貯存時間記錄。


成品倉溫度。濕度記錄。


質檢部定期核查，每月1次。


運輸


化學性危害：


有害化學品、異味物質及黃曲霉素B1。


無有害化學品、異味物質及黃曲霉素B1。


有害化學品、異味物質及黃曲霉素B1。


控制運輸車廂的溫度、濕度、清潔度和運輸時間。



 


每次


運輸人員


對不合格產品提出處理意見，及時更正，并找出原因，避免再次發生。


運輸車輛清潔衛生檢查記錄。


質檢部定期核查，每月1次。


交付


生物性危害：


蟲卵的繁殖。


化學性危害：


有害化學品、異味物質及黃曲霉素B1。


無蟲卵、有害化學品、異味物質及黃曲霉素B1。


蟲卵、有害化學品、異味物質及黃曲霉素B1。


控制交付后儲存環境的溫度、濕度及儲存時間。


每批


分銷人員


質檢員



 


對不合格產品提出處理意見，及時更正，并找出原因，避免再次發生。


分銷貯存環境清潔衛生檢查記錄。


質檢部定期核查，每月1次。



 


編制：                         審核：