1、目的：


對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。


2、范圍：


適用于本公司生產所需原料、輔料、過程產品、成品以及出廠交付后發現的不合格品的控制。


3、職責：


3.1、品控部負責不合格品的判定，對不合格品的糾正措施進行跟蹤和驗證。


3.2、生產部負責組織不合格品的評審。


3.3、責任部門、車間負責不合格品的標識、記錄、隔離、處置、制定和實施糾正措施。


3.4、營銷部負責對交付后發現的不合格品采取相應處置措施。


4、控制程序：


4.1、不合格品由品控部判定，填寫不合格品通知單通知相關部門、車間，必要時報告總經理。


4.2、不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記錄。


4.3、生產部組織相關部門或車間對不合格品進行處置，并保存處置記錄。


4.4、不合格品可采用以下方式進行處置:


4.4.1、原、輔料主要指標不合格一般拒收（退貨）或報廢，部分次要指標不合格可降級使用，并由品控部和供應部執行。


4.4.2、過程產品不合格，能夠返工的一律返工，不能返工的視過程產品對最終產品的影響程度，采取調節后續工序的工藝參數、提高監測能力和操作人員責任心等方法，以確保最終產品符合規定要求或報總經理確定。


4.4.3、成品次要理化指標不合格可降級使用，衛生、安全等主要指標不合格應予作廢處理；定量包裝產品凈含量不合格由生產車間進行返工。


4.5、成品外在質量輕微不合格由車間質檢員酌情處置，并予記錄。


4.6、對已交付給顧客的產品發現不合格，由營銷部及時與顧客協商處理方法，采取相應處理措施，以滿足顧客的要求。


4.7、不合格原、輔料的拒收、報廢或降級，不合格品的返工和報廢均需各責任部門負責人批準，必要時由總經理批準。


4.8、不合格品返工后，應重新檢驗，合格后方可入庫、使用或放行。


4.9、責任部門應將不合格品情況及處理結果以書面形式報品控部登記、備案，并通知相關部門。




 
1、目的：


對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。


2、范圍：


適用于本公司生產所需原料、輔料、過程產品、成品以及出廠交付后發現的不合格品的控制。