1、目的：


對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。


2、范圍：


適用于本公司生產(chǎn)所需原料、輔料、過程產(chǎn)品、成品以及出廠交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。


3、職責(zé)：


3.1、品控部負(fù)責(zé)不合格品的判定，對不合格品的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。


3.2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評審。


3.3、責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、處置、制定和實(shí)施糾正措施。


3.4、營銷部負(fù)責(zé)對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品采取相應(yīng)處置措施。


4、控制程序：


4.1、不合格品由品控部判定，填寫不合格品通知單通知相關(guān)部門、車間，必要時報告總經(jīng)理。


4.2、不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識，以防誤用，同時予以記錄。


4.3、生產(chǎn)部組織相關(guān)部門或車間對不合格品進(jìn)行處置，并保存處置記錄。


4.4、不合格品可采用以下方式進(jìn)行處置:


4.4.1、原、輔料主要指標(biāo)不合格一般拒收（退貨）或報廢，部分次要指標(biāo)不合格可降級使用，并由品控部和供應(yīng)部執(zhí)行。


4.4.2、過程產(chǎn)品不合格，能夠返工的一律返工，不能返工的視過程產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，采取調(diào)節(jié)后續(xù)工序的工藝參數(shù)、提高監(jiān)測能力和操作人員責(zé)任心等方法，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求或報總經(jīng)理確定。


4.4.3、成品次要理化指標(biāo)不合格可降級使用，衛(wèi)生、安全等主要指標(biāo)不合格應(yīng)予作廢處理；定量包裝產(chǎn)品凈含量不合格由生產(chǎn)車間進(jìn)行返工。


4.5、成品外在質(zhì)量輕微不合格由車間質(zhì)檢員酌情處置，并予記錄。


4.6、對已交付給顧客的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由營銷部及時與顧客協(xié)商處理方法，采取相應(yīng)處理措施，以滿足顧客的要求。


4.7、不合格原、輔料的拒收、報廢或降級，不合格品的返工和報廢均需各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時由總經(jīng)理批準(zhǔn)。


4.8、不合格品返工后，應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫、使用或放行。


4.9、責(zé)任部門應(yīng)將不合格品情況及處理結(jié)果以書面形式報品控部登記、備案，并通知相關(guān)部門。




 
1、目的：


對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。


2、范圍：


適用于本公司生產(chǎn)所需原料、輔料、過程產(chǎn)品、成品以及出廠交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。