1、目的：


對采購過程及供方進行控制,確保所采購的產品符合規定要求。


2、適用范圍：


適用于對生產所需的原材料采購、外協加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。


3、職責：


3.1、供應部：


a）、負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案；


b）、負責制定采購計劃，執行采購作業。


3.2、品控部：


a)、負責編制采購物資技術標準及采購物資分類。


b)、負責對采購物資的進貨驗證。


3.4、總經理批準采購計劃。


4、程序：


4.1、采購物資分類：


品控部負責制定采購物資技術標準及采購物資分類，根據其對隨后的實現過程及其輸出的影響，將采購物資分三類：


a）、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；


c）、一般物資：構成最終產品非關鍵部位的批量物資，直接影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；


d）、輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。


4.2、對供方的評價：


4.2.1、供應部根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。供應部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據采購物資分類規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。


4.2.2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力：


a）、體系認證證書；


b）、本組織對供方質量管理體系進行審核的結果；


c）、本組織及供方其他顧客的滿意程序調查；


d）、供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；


e）、供方的財務狀況及服務和支持能力等。


4.2.3、第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨：


a）、新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；


b）、品控部對樣品檢驗，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給供應部；


c）、樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；


d）、樣品驗證合格后，供應部通知供方小批量供貨；經品控部進貨驗證合格后，交生產部試用，并由品控部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給供應部；


e）、小批量進貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。