4.2.2 識別不合格


    對食品安全管理管理體系各過程輸出的信息進行識別：


a)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格；


b)顧客對產(chǎn)品食品安全管理投訴；


c)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格；

    d)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；


    e)其他不符合食品安全管理方針/目標或食品安全管理管理體系文件要求的情況。


4.2.3采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因，制定措施、實施與驗證。


4.2.4每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正/預防措施要求表》上簽名確認。


4.3 預防措施


4.3.1組織應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。


4.3.2 識別潛在不合格


    辦公室要及時重點分析相關(guān)記錄：


    a)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；


    b)糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。


4.3.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預防措施和責任部門；辦公室填寫作《糾正/預防措施記錄表》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，辦公室主管對有效性進行評審，并在《糾正/預防措施記錄表》上簽名確認。


4.4 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄


4.4.1 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，總經(jīng)理負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。


4.4.2辦公室編制《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告總經(jīng)理，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。


4.4.3 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。重要改進、糾正和預防措施的相關(guān)記錄應作為下次管理評審的輸入之一。


5  相關(guān)文件


《管理評審控制程序》


《不合格控制程序》

《文件控制程序》


6 相關(guān)記錄


《糾正/預防措施要求表》


《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》