一、目的


檢查ICTI商業行為守則管理體系在本公司的有效性。


二、范圍


全部ICTI商業行為守則管理體系要素。


三、程序


3.1當ICTI商業行為守則管理體系建立并開始實施后，內部審核每年至少進行一次。


3.2審核組長負責ICTI商業行為守則管理體系內部審核計劃的編制并組織審核工作，評審結束后編制《ICTI內部評審報告》。


3.3被指派的審核員應是獨立的，與審核范圍無直接關系的。


3.4審核組長及內部審核員必須接受過“ICTI商業行為管理體系內部審核”課程培訓。


3.5內部審核工作根據ICTI標準的要求進行。


3.6審核員必須負責對不符合事項開出《糾正及預防措施報告》，并且跟進其處理結果。


四、參考文件


4.1《處理疑慮和采取糾正措施程序》


4.2《ICTI商業行為管理手冊》


五、記錄


5.1《ICTI內部評審計劃》


5.2《ICTI內部評審清單》


5.3《ICTI內部評審報告》


5.4《糾正及預防措施報告》