一、目的


檢查ICTI商業(yè)行為守則管理體系在本公司的有效性。


二、范圍


全部ICTI商業(yè)行為守則管理體系要素。


三、程序


3.1當(dāng)ICTI商業(yè)行為守則管理體系建立并開(kāi)始實(shí)施后，內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。


3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)ICTI商業(yè)行為守則管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃的編制并組織審核工作，評(píng)審結(jié)束后編制《ICTI內(nèi)部評(píng)審報(bào)告》。


3.3被指派的審核員應(yīng)是獨(dú)立的，與審核范圍無(wú)直接關(guān)系的。


3.4審核組長(zhǎng)及內(nèi)部審核員必須接受過(guò)“ICTI商業(yè)行為管理體系內(nèi)部審核”課程培訓(xùn)。


3.5內(nèi)部審核工作根據(jù)ICTI標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。


3.6審核員必須負(fù)責(zé)對(duì)不符合事項(xiàng)開(kāi)出《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》，并且跟進(jìn)其處理結(jié)果。


四、參考文件


4.1《處理疑慮和采取糾正措施程序》


4.2《ICTI商業(yè)行為管理手冊(cè)》


五、記錄


5.1《ICTI內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃》


5.2《ICTI內(nèi)部評(píng)審清單》


5.3《ICTI內(nèi)部評(píng)審報(bào)告》


5.4《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》