采購(gòu)部所有采購(gòu)單要第一時(shí)間派發(fā)到貨倉(cāng)部。

ü      供應(yīng)商所有送貨單均要注明訂單號(hào)、貨號(hào)、中文名稱、數(shù)量、重量等資料，送貨單不完整需通知供應(yīng)商補(bǔ)充資料，傳真給貨倉(cāng)人員參考后簽發(fā)貨物暫收單，正式單據(jù)后補(bǔ)，否則可拒收貨。

ü      貨倉(cāng)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)單數(shù)量、型號(hào)，收取貨物，超出及少數(shù)量要通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)人確定處理。

ü      貨物超出及短少部份報(bào)表在入倉(cāng)手續(xù)完畢后，應(yīng)將表呈交采購(gòu)部跟進(jìn)。

ü      倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將已檢驗(yàn)合格物料分類擺放在相關(guān)位置并做好入倉(cāng)卡及賬簿登記。

ü      不合格物料應(yīng)擺放在“次品區(qū)”或“侍處理區(qū)”，由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商收回。

ü      車間物料領(lǐng)用必須有由部門(mén)主管審核的“領(lǐng)料單”。

ü      所有需外發(fā)物品必須持有統(tǒng)籌部指令單，否則倉(cāng)庫(kù)不受理。

ü      貨倉(cāng)按“領(lǐng)料單”內(nèi)容發(fā)放車間所需物料，并做好記錄。

ü      貨物發(fā)放應(yīng)循“先進(jìn)先出”的次序。

 
 
四、附表
 
年　　月危險(xiǎn)品進(jìn)出倉(cāng)登記表
 
日期
 品名
 規(guī)格
 上月結(jié)存
 進(jìn)倉(cāng)數(shù)量
 出倉(cāng)數(shù)量
 結(jié)余數(shù)量
 存?zhèn)}地點(diǎn)
 備注
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
總計(jì)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件

貨物憑據(jù)管制程序

 

ü          本程序明確有送貨單據(jù)的開(kāi)具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無(wú)許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。

ü          本程序適用于貨倉(cāng)工作人員、司機(jī)等凡接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。

ü          貨倉(cāng)工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，貨倉(cāng)主管審核、保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

ü          貨倉(cāng)工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購(gòu)單》、船務(wù)部發(fā)出的《出貨通知書(shū)》等，貨倉(cāng)工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過(guò)程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無(wú)誤后才可簽批。

ü          對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管負(fù)責(zé)人。

ü          貨倉(cāng)部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤(pán)。對(duì)于公司的運(yùn)輸資料和資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密。


收貨和運(yùn)輸程序

 

目的：設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來(lái)防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)C-TPAT 防恐要求。

范圍：本程序適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)呢泜}(cāng)人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。