c)       由責任部門提交品質部、技術部有關不合格評審人員簽署處理意見。


d)       責任部門將簽署完整的《不合格評審表》一式三份交技術部、品質部、自留一份。


4.4.2.4當出現下述情況之一，由質控室移交一級審理組評審。


a)       處理意見有爭議。


b)       廢品批量較大、已構成質量事故。


c)       關鍵、重要零部件產生缺陷，可能會影響到最終產品的主要功能、性能及安裝和使用時。


4.3.3     對審理的要求


a)       各級不合格品審理人員在審理文件上簽署處理意見時，必須作出返工、返修、報廢、讓步接收等明確結論。


b)       對不合格品的處理結論，僅對當時被處理批的不合格品有效。


4.4            不合格品的管理


生產部門對未處理的不合格品，要設置隔離區域。在隔離區域內各類不合格品應有明顯的分類標識。


4.4.1    廢品管理


a)       檢驗人員對確定的廢品及時作上標記，從生產現場隔離，開具廢品單，經檢驗人員和責任部門質量負責人簽署后，由質檢人員、責任部門、財務各執一份。


b)       若廢品責任屬外部門時（如毛坯質量），發現部門應主動與責任部門聯系（責任屬公司以外單位的，由采購人員聯系解決），得到責任部門確認后，開具“廢品單”。


c)       檢驗班組應設置廢品箱和建立廢品登記臺帳。


4.4.2    返工、返修品管理


a)       判定需返工、返修的零部件，檢驗人員在《工序質量記錄卡》上要如實記載實測數據，注明返工、返修要求。


b)       造成返工、返修品責任屬外部門時，發現部門應主動與責任部門聯系（責任屬公司以外單位的，由采購人員聯系解決），共同分析原因，得到責任部門確認后，由責任部門取回返工、返修或派人到現場返工、返修。


c)       返工、返修品經返工、返修后，按常規交驗程序進行二次交驗。


d)       檢驗人員應按技術標準認真復檢，合格后方可轉序加工或入庫。


4.6  在交付或開始使用后，發現產品不合格時，公司積極組織專人檢查和分析原因，并采取適當的措施，確屬產品質量問題要予以修理或更換產品。同時采取相應的糾正和預防措施。


4.7   相關質量文件和記錄


《記錄控制程序》


《工序質量記錄卡》


《不合格品評審表》


《廢品單》