1.          目的


對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。


2.          適用范圍


適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生不合格品的處理。


3.          職責(zé)


3.1  品質(zhì)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供不合格品的超差情況，參與不合格品的審理，負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處理工作。


3.2  質(zhì)控室負(fù)責(zé)不合格品審理的歸口管理，技術(shù)部、生產(chǎn)部參加不合格品的審理。


3.3  經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)件不合格品退貨事宜，負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。


4.          工作程序


4.1          不合格品分類


a)一般不合格：指少量、輕度超差，不影響最終產(chǎn)品性能指標(biāo)的不合格。


b)     嚴(yán)重不合格：指關(guān)鍵、重要零部件產(chǎn)生缺陷，直接影響最終產(chǎn)品的主要功能、性能及安裝和使用。


4.2          不合格品審理組織


根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際，不合格品審理組織分為兩級(jí)，即部門級(jí)（二級(jí)）和公司級(jí)（一級(jí)）。


a)       二級(jí)不合格品審理組，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部和技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員組成。


b)       一級(jí)不合格品審理組，由總經(jīng)理、管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人組成。


4.3          審理職責(zé)和權(quán)限


4.3.1  屬于下列之一的不合格品，由二級(jí)審理組織處理：


a) 通過返工能達(dá)到合格的不合格品。


b)     不影響零部件最終尺寸和性能指標(biāo)的中間參數(shù)超差的在制品。


4.3.2          屬下列情況之一的不合格品應(yīng)由一級(jí)審理組織處理：


a) 形成批量報(bào)廢的質(zhì)量事故。


b)     嚴(yán)重不合格的不合格品。


4.4  審理程序


4.3.1    進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理


處理方式可采取揀用、讓步接受、退貨等。


4.4.1.1對(duì)一般不合格品可揀用時(shí)，由檢驗(yàn)員按照品質(zhì)部確定的“樣品”進(jìn)行逐檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理。


4.4.1.2出現(xiàn)一般不合格品作讓步接收時(shí)，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理入庫手續(xù)。對(duì)于重要物資的進(jìn)貨，不允許讓步接收。


4.4.1.3對(duì)嚴(yán)重不合格，應(yīng)辦理《不合格品評(píng)審表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作退貨處理。


4.3.2    不合格半成品、成品的識(shí)別和處理。


4.4.2.1 檢驗(yàn)人員判定的不合格品，由品質(zhì)部確認(rèn)，對(duì)可返工、返修的少量不合格品要求加工者返工、返修，經(jīng)返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，合格者可流轉(zhuǎn)加工或入庫。


4.4.2.2對(duì)無法返工、返修或雖經(jīng)返工、返修仍不合格者，由品質(zhì)部確認(rèn)、檢驗(yàn)員開具“廢品單”報(bào)廢處理。



 


4.4.2.3對(duì)批量不合格以及原因和責(zé)任難以確定的不合格品，由責(zé)任部門辦理《不合格品評(píng)審表》，交一級(jí)審理組評(píng)審。


a)       責(zé)任部門填寫不合格責(zé)任人、原因分析和糾正措施。


b)       檢驗(yàn)人員填寫不合格情況，簽名或蓋檢驗(yàn)印章。