1  目的


為明確驗(yàn)證的條件、方法和要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)的采購(gòu)物資能滿(mǎn)足使用要求，特制定本制度。


2  范圍


適用于采購(gòu)物資如原材料、關(guān)鍵元器件、零部件、外協(xié)件等的驗(yàn)證。


3  職責(zé)


3．1  質(zhì)檢部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物保部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。


4  程序


4．1  采用驗(yàn)證方式的條件：


a）             公司設(shè)有相應(yīng)的檢驗(yàn)手段或方法。


b）             公司設(shè)有相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備或采用檢驗(yàn)的方法不經(jīng)濟(jì)。


c）             沒(méi)有檢驗(yàn)的必要(如零星采購(gòu)的輔助物資)。


4．2  驗(yàn)證的方法


4．2．1  公司允許采用的驗(yàn)證方法有：


a）             試裝或試用。


b）             驗(yàn)證供方出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄。


c）             驗(yàn)證供方的合格證、質(zhì)保書(shū)或質(zhì)保協(xié)議。


d）             驗(yàn)證產(chǎn)品的外觀、包裝。


e）             驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。


4．2．2  采購(gòu)物資類(lèi)別與驗(yàn)證方法的對(duì)應(yīng)：


a）             對(duì)于重要物資只允許采用：試裝或試用，驗(yàn)證供方出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄。


b）             對(duì)于一般物資不允許采用：只驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。


c）             對(duì)于輔助物資允許采用；任意一種驗(yàn)證方法。


注：采購(gòu)物資的分類(lèi)，公司的采購(gòu)物資分為如下三類(lèi)。


——重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。


——一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。


——輔助物資：包裝配件及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資，


4．3  驗(yàn)證的執(zhí)行和記錄要求


4．3．1  重要物資的驗(yàn)證由質(zhì)檢部進(jìn)行，需要填寫(xiě)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》，采用試裝或試用的方法時(shí)，在試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄表中需注明：“某采購(gòu)物資驗(yàn)證合格”，采用驗(yàn)證供方出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄的方法時(shí)，需要對(duì)事先規(guī)定的技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證，逐一記錄在《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》中。


4．3．2  一般物資的驗(yàn)證由質(zhì)檢部或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行，需填寫(xiě)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》．


4．3．3  輔助物資的驗(yàn)證由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行，可填寫(xiě)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》或直接在入庫(kù)單據(jù)中簽名以示驗(yàn)證合格。


4．3．4  質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)規(guī)程》，明確各類(lèi)物資的驗(yàn)證方法，授權(quán)驗(yàn)證部門(mén)和記錄要求。


4．4  驗(yàn)證方法補(bǔ)充說(shuō)明


4．4．1  化工原材料的試用


4．4．1．1  本工廠(chǎng)不能直接進(jìn)行理化檢驗(yàn)的化工原材料，可采用小批量試用(試驗(yàn))的方法予以驗(yàn)證。


4．4．1．2  需要進(jìn)行小批量試驗(yàn)的原材料必須在正確的配方、正確的工藝條件下制成工廠(chǎng)可以檢驗(yàn)的(半)成品(試驗(yàn)品)，在正確的檢驗(yàn)條件、方法下對(duì)相應(yīng)的試驗(yàn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，通過(guò)試驗(yàn)品的檢驗(yàn)結(jié)論，驗(yàn)證化工原材料是否合格。


4．4．1．3  由質(zhì)檢部以書(shū)面形式明確需試驗(yàn)的原材料制成何種(半)成品、選擇何種配方、工藝條件和檢驗(yàn)方法以及原材料所需用量。