不合格控制程序

1 目的
有效發(fā)現(xiàn)和處理工作失誤、設(shè)備故障、不合格品及不合格服務(wù)，防止其再次發(fā)生，確保顧客滿意。
2 適用范圍
本程序適用于不合格品和不合格服務(wù)的評(píng)價(jià)和處置。
3 職責(zé)
3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格的控制管理。
3.2各部門(mén)對(duì)其發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行記錄、評(píng)價(jià)、處理。
3.3每位員工都有識(shí)別不合格、糾正不合格的責(zé)任。
4 控制程序
4.1不合格的范圍：
a) 采購(gòu)品不合格；
b) 生產(chǎn)不合格：包括因違反操作規(guī)程、工藝要求所造成的各種不合格；
c) 服務(wù)不合格：包括違反了有關(guān)法律、法規(guī)和對(duì)顧客的承諾；服務(wù)不規(guī)范等。
4.2 不合格控制與處置
4.2.1編制并執(zhí)行"不合格控制及處置規(guī)定"。（見(jiàn)下表）
4.2.2 發(fā)生的不合格在"生產(chǎn)加工單"上標(biāo)注，接收與交付不合格在"收發(fā)單"上標(biāo)注，采購(gòu)材料不合格、成品不合格及丟失與串戶填寫(xiě)"不合格處置單"，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署處理意見(jiàn)，有質(zhì)量技術(shù)部填寫(xiě)不合格處置單，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。
4.2.3 各部門(mén)對(duì)涉及不合格的產(chǎn)生原因要進(jìn)行分析，確定并實(shí)施糾正措施，以避免不合格的再次發(fā)生，執(zhí)行《糾正措施控制程序》
4.2.4 質(zhì)量技術(shù)部對(duì)不合格數(shù)量、類(lèi)別、內(nèi)容進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)，編制"不合格分析統(tǒng)計(jì)表"（CJ-312-002），全面分析產(chǎn)生原因，對(duì)部門(mén)采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。