1、建立質量體系的目的：


保障制造本部生產的產品質量，理順內部運作關系，完成集團的各項質量目標。


2、體系涉及的范圍：制造本部事業一部、二部所有產品涉及的過程、部門和區域。


3、ISO9000推行組織：（具體名單另行文確定）


 制造本部最高管理者：


 副管理者代表：


 工作小組成員：


 領導小組成員：


4、文件化體系的架構：


   內部文件：


第一層：制造本部質量手冊


第二層：程序文件


第三層：作業指導文件


第四層：記錄表格


   外部文件：集團文件、外來文件（聯邦以外單位的文件）。


5、整體工作計劃：


階段


推行步驟


序


工作內容


主導者


時限


導入階段


準備工作


1.1


行文成立推進組織


本部辦


7/31


1.2


誓師會議


本部辦


1.3


準備書籍/光盤等學習資料，標語/板報宣傳


本部辦


初期診斷


2.1


調查了解現有質量組織、制度、資源、品質、績效、活動開展等情況，收集目前在運作的文件和表單，渠道包括集團職能部門、本部


工作小組


8/15


2.2


中長期經營計劃分析，產品市場定位策略分析，顧客需求特性的相關資料統計匯總分析


質量部


2.3


產品安全、環保、工商、質監、計量、海關及合同引用的相關法規的歸集和分析


工作小組


2.4


核心業務流程分析：各部門業務模塊的運作情況，信息系統的運作情況。使用“核心流程、控制要點、績效衡量的方法”三列表。


工作小組


2.5


“生產制造流程、主要監控要點”列表分析


工作小組


2.6


診斷報告：分析與ISO9001：2000標準的差距，系統存在的薄弱環節及原因，檢討質量方針和目標系統的合理性


質量部


體系設計


3.1


目標確定、分解、措施策劃、考核激勵辦法


領導小組


8/30


3.2


根據診斷結果和資料，識別和策劃質量體系的主要過程，列出過程的名稱及清單


質量部


3.3


擬制質量手冊：條款刪減，職能分配，確定各過程的職責及資源，確定過程網絡及接口關系,確定程序文件及主要的第三層文件名稱和清單。


質量部


培訓


4.1


ISO9000基礎知識培訓：意識，簡介


工作小組


9/15


4.2


骨干培訓：領導作用，體系結構


質量部


4.3


文件編寫技能培訓：文件結構，流程文件的編制，文件評審


質量部


4.4


培訓效果抽查活動，ISO9000知識競賽


工作小組


實施階段


文件整合


5.1


擬制/整合質量管理文件，確保符合國際標準


工作小組


10/20


5.2


擬制/整合部門間或部門內部的業務運作程序、作業指導文件及配套表格


領導小組


5.3


流程的合理性評審：簡化、整合和調整


領導小組


5.4


文件形式及內容的評審：簡化/適用和有效性