1、建立質(zhì)量體系的目的：


保障制造本部生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，理順內(nèi)部運作關(guān)系，完成集團的各項質(zhì)量目標。


2、體系涉及的范圍：制造本部事業(yè)一部、二部所有產(chǎn)品涉及的過程、部門和區(qū)域。


3、ISO9000推行組織：（具體名單另行文確定）


 制造本部最高管理者：


 副管理者代表：


 工作小組成員：


 領(lǐng)導小組成員：


4、文件化體系的架構(gòu)：


   內(nèi)部文件：


第一層：制造本部質(zhì)量手冊


第二層：程序文件


第三層：作業(yè)指導文件


第四層：記錄表格


   外部文件：集團文件、外來文件（聯(lián)邦以外單位的文件）。


5、整體工作計劃：


階段


推行步驟


序


工作內(nèi)容


主導者


時限


導入階段


準備工作


1.1


行文成立推進組織


本部辦


7/31


1.2


誓師會議


本部辦


1.3


準備書籍/光盤等學習資料，標語/板報宣傳


本部辦


初期診斷


2.1


調(diào)查了解現(xiàn)有質(zhì)量組織、制度、資源、品質(zhì)、績效、活動開展等情況，收集目前在運作的文件和表單，渠道包括集團職能部門、本部


工作小組


8/15


2.2


中長期經(jīng)營計劃分析，產(chǎn)品市場定位策略分析，顧客需求特性的相關(guān)資料統(tǒng)計匯總分析


質(zhì)量部


2.3


產(chǎn)品安全、環(huán)保、工商、質(zhì)監(jiān)、計量、海關(guān)及合同引用的相關(guān)法規(guī)的歸集和分析


工作小組


2.4


核心業(yè)務(wù)流程分析：各部門業(yè)務(wù)模塊的運作情況，信息系統(tǒng)的運作情況。使用“核心流程、控制要點、績效衡量的方法”三列表。


工作小組


2.5


“生產(chǎn)制造流程、主要監(jiān)控要點”列表分析


工作小組


2.6


診斷報告：分析與ISO9001：2000標準的差距，系統(tǒng)存在的薄弱環(huán)節(jié)及原因，檢討質(zhì)量方針和目標系統(tǒng)的合理性


質(zhì)量部


體系設(shè)計


3.1


目標確定、分解、措施策劃、考核激勵辦法


領(lǐng)導小組


8/30


3.2


根據(jù)診斷結(jié)果和資料，識別和策劃質(zhì)量體系的主要過程，列出過程的名稱及清單


質(zhì)量部


3.3


擬制質(zhì)量手冊：條款刪減，職能分配，確定各過程的職責及資源，確定過程網(wǎng)絡(luò)及接口關(guān)系,確定程序文件及主要的第三層文件名稱和清單。


質(zhì)量部


培訓


4.1


ISO9000基礎(chǔ)知識培訓：意識，簡介


工作小組


9/15


4.2


骨干培訓：領(lǐng)導作用，體系結(jié)構(gòu)


質(zhì)量部


4.3


文件編寫技能培訓：文件結(jié)構(gòu)，流程文件的編制，文件評審


質(zhì)量部


4.4


培訓效果抽查活動，ISO9000知識競賽


工作小組


實施階段


文件整合


5.1


擬制/整合質(zhì)量管理文件，確保符合國際標準


工作小組


10/20


5.2


擬制/整合部門間或部門內(nèi)部的業(yè)務(wù)運作程序、作業(yè)指導文件及配套表格


領(lǐng)導小組


5.3


流程的合理性評審：簡化、整合和調(diào)整


領(lǐng)導小組


5.4


文件形式及內(nèi)容的評審：簡化/適用和有效性