1、建立質(zhì)量體系的目的：


保障制造本部生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，理順內(nèi)部運(yùn)作關(guān)系，完成集團(tuán)的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。


2、體系涉及的范圍：制造本部事業(yè)一部、二部所有產(chǎn)品涉及的過(guò)程、部門(mén)和區(qū)域。


3、ISO9000推行組織：（具體名單另行文確定）


 制造本部最高管理者：


 副管理者代表：


 工作小組成員：


 領(lǐng)導(dǎo)小組成員：


4、文件化體系的架構(gòu)：


   內(nèi)部文件：


第一層：制造本部質(zhì)量手冊(cè)


第二層：程序文件


第三層：作業(yè)指導(dǎo)文件


第四層：記錄表格


   外部文件：集團(tuán)文件、外來(lái)文件（聯(lián)邦以外單位的文件）。


5、整體工作計(jì)劃：


階段


推行步驟


序


工作內(nèi)容


主導(dǎo)者


時(shí)限


導(dǎo)入階段


準(zhǔn)備工作


1.1


行文成立推進(jìn)組織


本部辦


7/31


1.2


誓師會(huì)議


本部辦


1.3


準(zhǔn)備書(shū)籍/光盤(pán)等學(xué)習(xí)資料，標(biāo)語(yǔ)/板報(bào)宣傳


本部辦


初期診斷


2.1


調(diào)查了解現(xiàn)有質(zhì)量組織、制度、資源、品質(zhì)、績(jī)效、活動(dòng)開(kāi)展等情況，收集目前在運(yùn)作的文件和表單，渠道包括集團(tuán)職能部門(mén)、本部


工作小組


8/15


2.2


中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析，產(chǎn)品市場(chǎng)定位策略分析，顧客需求特性的相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)匯總分析


質(zhì)量部


2.3


產(chǎn)品安全、環(huán)保、工商、質(zhì)監(jiān)、計(jì)量、海關(guān)及合同引用的相關(guān)法規(guī)的歸集和分析


工作小組


2.4


核心業(yè)務(wù)流程分析：各部門(mén)業(yè)務(wù)模塊的運(yùn)作情況，信息系統(tǒng)的運(yùn)作情況。使用“核心流程、控制要點(diǎn)、績(jī)效衡量的方法”三列表。


工作小組


2.5


“生產(chǎn)制造流程、主要監(jiān)控要點(diǎn)”列表分析


工作小組


2.6


診斷報(bào)告：分析與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的差距，系統(tǒng)存在的薄弱環(huán)節(jié)及原因，檢討質(zhì)量方針和目標(biāo)系統(tǒng)的合理性


質(zhì)量部


體系設(shè)計(jì)


3.1


目標(biāo)確定、分解、措施策劃、考核激勵(lì)辦法


領(lǐng)導(dǎo)小組


8/30


3.2


根據(jù)診斷結(jié)果和資料，識(shí)別和策劃質(zhì)量體系的主要過(guò)程，列出過(guò)程的名稱及清單


質(zhì)量部


3.3


擬制質(zhì)量手冊(cè)：條款刪減，職能分配，確定各過(guò)程的職責(zé)及資源，確定過(guò)程網(wǎng)絡(luò)及接口關(guān)系,確定程序文件及主要的第三層文件名稱和清單。


質(zhì)量部


培訓(xùn)


4.1


ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：意識(shí)，簡(jiǎn)介


工作小組


9/15


4.2


骨干培訓(xùn)：領(lǐng)導(dǎo)作用，體系結(jié)構(gòu)


質(zhì)量部


4.3


文件編寫(xiě)技能培訓(xùn)：文件結(jié)構(gòu)，流程文件的編制，文件評(píng)審


質(zhì)量部


4.4


培訓(xùn)效果抽查活動(dòng)，ISO9000知識(shí)競(jìng)賽


工作小組


實(shí)施階段


文件整合


5.1


擬制/整合質(zhì)量管理文件，確保符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)


工作小組


10/20


5.2


擬制/整合部門(mén)間或部門(mén)內(nèi)部的業(yè)務(wù)運(yùn)作程序、作業(yè)指導(dǎo)文件及配套表格


領(lǐng)導(dǎo)小組


5.3


流程的合理性評(píng)審：簡(jiǎn)化、整合和調(diào)整


領(lǐng)導(dǎo)小組


5.4


文件形式及內(nèi)容的評(píng)審：簡(jiǎn)化/適用和有效性