1．0               目的

對文件和資料進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效的版本。


2.0         適用范圍

適用于公司所有文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。


3.0                 定義


外來文件：做為工作中的標準、指引，來自于國際、國家、或行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)定等。網(wǎng)絡(luò)上可直接搜索到的文件，不屬于外來文件。


4.0         職責


4.1         總經(jīng)理


4.1.1             批準公司程序文件；


4.1.2             批準公司質(zhì)量手冊。


4.2                  管理者代表


4.2.1            審核公司程序文件；


4.2.2            負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。


4.3                  文控文員


4.3.1             負責文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；


4.3.2             負責設(shè)置修改文件密碼。


4.4                  各部門負責人


4.4.1            負責相關(guān)文件的編制和使用。

5.0                 程序

5.1         文件和資料的分類與編號


5.1.1  手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書采用如下編號方法：


質(zhì)量體系文件：


文件層級               文件類型                   編號


A類文件                管理手冊                                   QE-100X


B類文件                程序文件                  QE-2XXX


C類文件                作業(yè)指導(dǎo)書                XX-3XXX-XXX


D類文件                質(zhì)量記錄                  XX-4XXX


5.1.2  符號說明：


a.)       A類文件


QM-100X其中“X”代表流水號。


b.)      B類文件


2XXX   其中“2”代表 B類文件，“XXX”代表流水號。


c.)   C類文件


XX 代表部門，如CG：采購、SC：市場部、XS：銷售部、CW：財務(wù)部、XZ：行政部、MF：生產(chǎn)部、WL：物流部、PG：品管部、YF：研發(fā)部、JF：技服部、CS：測試部、HW：海外部、CP：產(chǎn)品部。


3XXX   其中“3”代表C類文件，“XXX”代表的編號由部門內(nèi)部制定。


-XXX    代表的編號，由部門內(nèi)部制定。


d.)      D類文件


XX               代表部門，同C類文件中“XX”；


4XXX   其中“4”代表D類文件，“XXX”代表流水號。


5.1.3        首次發(fā)行的內(nèi)部使用文件統(tǒng)一由“A0”版開始；


5.1.4        文件版本的更改


(1)   當?shù)诙�次更改只更改文件中的某一頁時，該頁改版為“A1”，其他頁不變，依此類推；


(2)   若質(zhì)量體系發(fā)生變化、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化、文件一次更改有兩頁或以上頁數(shù)時，改版發(fā)行用“B0”表示，依此類推，


5.2         文件和資料的編寫與審批


5.2.1           質(zhì)量手冊由管理者代表編寫，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；


5.2.2           程序文件由各過程相關(guān)責任部門組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；


5.2.3           C類文件由相關(guān)部門編寫，負責相關(guān)部門的副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批；