1、目的


本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的要求，用來確定公司的各項環(huán)境管理活動是否符合環(huán)境管理工作的計劃安排和環(huán)境管理標準的要求，環(huán)境管理體系是否得到正確的實施和保持，以及環(huán)境管理體系的適用性和有效性。


2、 適用范圍


本程序適用于公司內(nèi)部的環(huán)境管理體系審核的工作。


3、職責


3.1 環(huán)境管理中心負責制定《EMS內(nèi)部審核計劃》。


3.2環(huán)境管理才代表批準《EMS內(nèi)部審核計劃》。


3.3環(huán)境管理者代表組織實施《EMS內(nèi)部審核計劃》。


3.4各部門負責糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項。


3.5環(huán)境管理者代表指定審核組長。


4、工作程序


4.1《EMS內(nèi)部審核計劃》的制定


4.1.1環(huán)境管理中心負責編制《EMS內(nèi)部審核計劃》，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準。


4.1.2《EMS內(nèi)部審核計劃》的編制，應根據(jù)所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果，其內(nèi)容包括：公司環(huán)境管理手冊的全部要素要求，說明受審核的范圍，部門及時間安排。對公司與環(huán)境管理相關(guān)的部門，應至少每年進行一次現(xiàn)場內(nèi)部審核。


4.1.3除上述例行審核外，環(huán)境管理者代表可根據(jù)以下情況決定增加環(huán)境管理體系內(nèi)部審核頻次。


A．體系的功能發(fā)生重大變化，如：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動，工藝方法的改變以及體系內(nèi)部、外部環(huán)境的變化。


B．法律、法規(guī)的改變。


C．相關(guān)方對環(huán)境管理提出新的要求。


D．發(fā)生重大環(huán)境影響事故。


E．具有重大環(huán)境影響事故的潛在可能性。


F．相關(guān)方對于環(huán)境管理的投訴。


G．上一次內(nèi)審的結(jié)果，需要再一次的進行驗證。


4.2審核的準備


4.2.1每次審核前環(huán)境管理中心負責組織審核小組，審核組長由環(huán)境管理者代表任命經(jīng)培訓并具有審核員資格的人員擔任，審核組的成員分工應注意審核人員獨立于被審核部門的工作。


4.2.2內(nèi)部環(huán)境體系審核員應經(jīng)過必要的培訓，并由專業(yè)權(quán)威機構(gòu)確認其資格。


4.2.3環(huán)境管理中心負責制定《EMS內(nèi)部審核計劃》，審核計劃應包括下列內(nèi)容：


A．受審核部門；


B．計劃的審核日期；


C．審核組成員及其負責的審核范圍；


D．審核日程安排。


4.2.4環(huán)境管理中心按計劃向?qū)徍私M成員提供審核用的文件（包括EMS內(nèi)部審核表及有關(guān)表格等）。


4.2.5環(huán)境管理中心應至少提前兩個周向受審核部門發(fā)出《EMS內(nèi)部審核計劃》，以便使這些部門在審核前做好充分的準備。


4.3審核的實施


4.3.1首次會議：由審核組長主持召開有管理者代表、審核小組及受審核方部門負責人參加的首次會議，以確認審核計劃，介紹審核的方法和程序，確認末次會議的時間，受審核方向?qū)徍私M介紹有關(guān)的現(xiàn)場安全的應急程序。