1、目的


本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的要求，用來(lái)確定公司的各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)是否符合環(huán)境管理工作的計(jì)劃安排和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，環(huán)境管理體系是否得到正確的實(shí)施和保持，以及環(huán)境管理體系的適用性和有效性。


2、 適用范圍


本程序適用于公司內(nèi)部的環(huán)境管理體系審核的工作。


3、職責(zé)


3.1 環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。


3.2環(huán)境管理才代表批準(zhǔn)《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。


3.3環(huán)境管理者代表組織實(shí)施《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。


3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。


3.5環(huán)境管理者代表指定審核組長(zhǎng)。


4、工作程序


4.1《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》的制定


4.1.1環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)編制《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。


4.1.2《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》的編制，應(yīng)根據(jù)所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果，其內(nèi)容包括：公司環(huán)境管理手冊(cè)的全部要素要求，說(shuō)明受審核的范圍，部門(mén)及時(shí)間安排。對(duì)公司與環(huán)境管理相關(guān)的部門(mén)，應(yīng)至少每年進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部審核。


4.1.3除上述例行審核外，環(huán)境管理者代表可根據(jù)以下情況決定增加環(huán)境管理體系內(nèi)部審核頻次。


A．體系的功能發(fā)生重大變化，如：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)，工藝方法的改變以及體系內(nèi)部、外部環(huán)境的變化。


B．法律、法規(guī)的改變。


C．相關(guān)方對(duì)環(huán)境管理提出新的要求。


D．發(fā)生重大環(huán)境影響事故。


E．具有重大環(huán)境影響事故的潛在可能性。


F．相關(guān)方對(duì)于環(huán)境管理的投訴。


G．上一次內(nèi)審的結(jié)果，需要再一次的進(jìn)行驗(yàn)證。


4.2審核的準(zhǔn)備


4.2.1每次審核前環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)組織審核小組，審核組長(zhǎng)由環(huán)境管理者代表任命經(jīng)培訓(xùn)并具有審核員資格的人員擔(dān)任，審核組的成員分工應(yīng)注意審核人員獨(dú)立于被審核部門(mén)的工作。


4.2.2內(nèi)部環(huán)境體系審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)，并由專(zhuān)業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)確認(rèn)其資格。


4.2.3環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》，審核計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：


A．受審核部門(mén)；


B．計(jì)劃的審核日期；


C．審核組成員及其負(fù)責(zé)的審核范圍；


D．審核日程安排。


4.2.4環(huán)境管理中心按計(jì)劃向?qū)徍私M成員提供審核用的文件（包括EMS內(nèi)部審核表及有關(guān)表格等）。


4.2.5環(huán)境管理中心應(yīng)至少提前兩個(gè)周向受審核部門(mén)發(fā)出《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》，以便使這些部門(mén)在審核前做好充分的準(zhǔn)備。


4.3審核的實(shí)施


4.3.1首次會(huì)議：由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)有管理者代表、審核小組及受審核方部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的首次會(huì)議，以確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核的方法和程序，確認(rèn)末次會(huì)議的時(shí)間，受審核方向?qū)徍私M介紹有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)安全的應(yīng)急程序。