編號(hào)：QESMR/F518021002


序


號(hào)


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號(hào)



 


內(nèi)部審核控制程序



 


8  科企管理部根據(jù)《內(nèi)審整改通知單》的要求，對(duì)受審核方的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填在《內(nèi)審整改通知單》中“跟蹤檢查意見(jiàn)”欄內(nèi)。



 


9  科企管理部對(duì)每次內(nèi)審后的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行收集、整理，呈報(bào)管理者代表。必要時(shí)，提交進(jìn)行管理評(píng)審。



 



 


檢查《內(nèi)審整改通知單》填寫(xiě)是否符合要求。



 



 



 



 



 


查管理者代表是否收到整改實(shí)施情況報(bào)告。



 



 



 



 



 


QESMP/F518021


5.6.2



 



 



 



 



 


5.6.3



 



 



 


審核員：                        審核組長(zhǎng)：                      日期：      年    月    日