質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號



 


內部審核控制程序



 



 


1 管理者代表


負責內部審核的組織領導工作，批準年度內部審核計劃；任命審核組長并指派審核員；批準審核報告以及糾正和預防措施計劃。



 


2 科企管理部負責內部審核的日常管理工作，制定年度《質量、環境、職業健康安全管理體系內部審核計劃》。



 


3 審核人員在現場發現問題時，應及時予以記錄，并當場讓陪同人員或該項工作責任人員確認、簽字。



 


4 審核工作完成后，審核員對觀察結果要進行整理分析，評價其與質量、環境、職業健康安全管理體系要求的符合程度，確定不符合項。不符合事實的描述要清楚、全面、準確、易懂，要明確審核的具體地點、時間、審核的對象、不符合證據、不符合結論。



 


5  總結會由審核組長主持，交流審核結果，分析和研究所有的不符合項及分布。審核員填寫《不符合項報告》，審核組長審核簽字。



 


6 編制審核報告


由審核組長組織編制“內部審核報告”，經管理者代表審批，并報告總經理。



 


7 受審核方根據不符合事實及《不符合項報告》中要求采取糾正和預防措施的建議，選用適當的統計技術分析不符合原因，制定并組織落實糾正和預防措施計劃。



 


查相關記錄，看是否有管理者代表的簽名。



 



 



 


檢查是否制定年度《質量、環境、職業健康安全管理體系內部審核計劃》。是否經管理者代表審批，有無簽字。


查審核記錄，看確認、簽字情況。



 



 


查看不符合項報告單，看是否漏項。



 



 



 



 



 



 



 


《不符合項報告》是否有審核組長的簽字。



 



 



 



 


編制的“內部審核報告”，是否經管理者代表審批，有無簽字。



 


檢查《不符合項報告》的受審核方，是否制定糾正和預防措施計劃，是否落實。



 


QESMP/F518021


4.1



 



 



 



 


4.2


5.2.1



 



 



 


5.4.2.2



 



 



 



 


5.4.2.3



 



 



 



 



 



 



 


5.4.3



 



 



 



 



 


5.5



 



 



 



 


5.6.1



 



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號



 


內部審核控制程序



 


8  科企管理部根據《內審整改通知單》的要求，對受審核方的整改情況進行跟蹤檢查，對糾正和預防措施的有效性進行驗證，驗證結果填在《內審整改通知單》中“跟蹤檢查意見”欄內。



 


9  科企管理部對每次內審后的糾正和預防措施的實施情況及有效性進行收集、整理，呈報管理者代表。必要時，提交進行管理評審。



 



 


檢查《內審整改通知單》填寫是否符合要求。



 



 



 



 



 


查管理者代表是否收到整改實施情況報告。