質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


2


管理評審控制程序


 


1  集團總經(jīng)理


負(fù)責(zé)確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評審會議時間，主持管理評審會議，審批管理評審決定。


2  管理者代表


負(fù)責(zé)審批管理評審計劃，審核管理評審報告，提供全面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況總結(jié)，組織落實管理評審決議事項。


3  科企管理部


負(fù)責(zé)編制管理評審計劃；針對管理評審報告中提出的各項糾正、預(yù)防與改進措施的實施情況，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進行跟蹤驗證；負(fù)責(zé)提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的完成情況以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況的報告；負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審決定組織修訂體系文件。



 


4 由科企管理部經(jīng)理按每次管理評審的目的和要求編制管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等。管理評審計劃經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。



 


5   管理評審計劃的審批原件由科企管理部歸檔保存。



 


6 評審資料的準(zhǔn)備


參加管理評審的人員依據(jù)管理評審計劃的要求，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的記錄，準(zhǔn)備需提交評審的資料。



 



 


管理評審決定是否有集團總經(jīng)理的簽字。



 



 



 


是否有管理者代表的簽字。



 



 



 



 



 


查有無管理評審計劃；


對實施情況是否跟蹤驗證。



 



 



 



 



 



 



 


管理評審計劃是否經(jīng)管理者代表審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)。查簽字情況。



 



 



 



 


歸檔是否齊全。



 



 



 


相關(guān)部門綜合分析報告是否齊全。



 



 



 


ESMP/F518007


4.1



 



 



 



 


4.2



 



 



 



 



 


4.3



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5.4.1



 



 



 



 



 



 


5.4.3



 



 



 


5.6.1



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號



 


管理評審控制程序


 


7 建工集團進行的管理評審一般以會議的形式進行，管理評審會由總經(jīng)理主持，科企管理部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保存。



 


6        8 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由科企管理部負(fù)責(zé)分發(fā)給參加評審會的有關(guān)部門和人員，并做好發(fā)放記錄。



 


9 各責(zé)任部門和項目部應(yīng)按照管理評審報告中提出的措施計劃組織糾正、預(yù)防與改進工作，并將實施情況報送科企管理部。



 


10科企管理部負(fù)責(zé)組織對責(zé)任部門和項目部措施的實施情況及有效性進行跟蹤與驗證，給予記錄，并及時向總經(jīng)理或管理者代表匯報。



 


11對驗證不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定。



 


12記錄管理


管理評審記錄應(yīng)妥善保存，其控制和管理按《記錄控制程序》執(zhí)行