質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


2


管理評審控制程序


 


1  集團總經理


負責確定質量、環境、職業健康安全管理體系管理評審會議時間，主持管理評審會議，審批管理評審決定。


2  管理者代表


負責審批管理評審計劃，審核管理評審報告，提供全面的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況總結，組織落實管理評審決議事項。


3  科企管理部


負責編制管理評審計劃；針對管理評審報告中提出的各項糾正、預防與改進措施的實施情況，負責組織有關人員進行跟蹤驗證；負責提供質量、環境、職業健康安全方針和目標的完成情況以及質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況的報告；負責根據管理評審決定組織修訂體系文件。



 


4 由科企管理部經理按每次管理評審的目的和要求編制管理評審計劃，內容包括：評審目的、評審內容、評審人員和時間安排等。管理評審計劃經管理者代表審核后，報總經理批準。



 


5   管理評審計劃的審批原件由科企管理部歸檔保存。



 


6 評審資料的準備


參加管理評審的人員依據管理評審計劃的要求，通過調查研究、分析有關的記錄，準備需提交評審的資料。



 



 


管理評審決定是否有集團總經理的簽字。



 



 



 


是否有管理者代表的簽字。



 



 



 



 



 


查有無管理評審計劃；


對實施情況是否跟蹤驗證。



 



 



 



 



 



 



 


管理評審計劃是否經管理者代表審核、報總經理批準。查簽字情況。



 



 



 



 


歸檔是否齊全。



 



 



 


相關部門綜合分析報告是否齊全。



 



 



 


ESMP/F518007


4.1



 



 



 



 


4.2



 



 



 



 



 


4.3



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5.4.1



 



 



 



 



 



 


5.4.3



 



 



 


5.6.1



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號



 


管理評審控制程序


 


7 建工集團進行的管理評審一般以會議的形式進行，管理評審會由總經理主持，科企管理部負責會議的準備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保存。



 


6        8 管理評審報告經總經理審批后，由科企管理部負責分發給參加評審會的有關部門和人員，并做好發放記錄。



 


9 各責任部門和項目部應按照管理評審報告中提出的措施計劃組織糾正、預防與改進工作，并將實施情況報送科企管理部。



 


10科企管理部負責組織對責任部門和項目部措施的實施情況及有效性進行跟蹤與驗證，給予記錄，并及時向總經理或管理者代表匯報。



 


11對驗證不符合要求的，應重新執行本程序的有關規定。



 


12記錄管理


管理評審記錄應妥善保存，其控制和管理按《記錄控制程序》執行