會議簽到和會議記錄保存是否完好。



 



 



 



 


查看發放記錄情況，是否有遺漏現象。



 



 



 


查各部門實施情況報送資料中的落實情況。



 



 



 


查跟蹤與驗證情況，有無記錄。



 



 



 



 


對驗證不符合要求的是否重新整改。



 



 


管理評審記錄是否保存齊全。



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5.6.3.1



 



 



 



 



 


5.7.3



 



 



 



 


5.8.1



 



 



 



 


5.8.2



 



 



 



 



 


5.8.3



 



 



 


5.9



 



 



 



 



 



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


2


管理評審控制程序


 


1  集團總經理


負責確定質量、環境、職業健康安全管理體系管理評審會議時間，主持管理評審會議，審批管理評審決定。


2  管理者代表


負責審批管理評審計劃，審核管理評審報告，提供全面的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況總結，組織落實管理評審決議事項。


3  科企管理部


負責編制管理評審計劃；針對管理評審報告中提出的各項糾正、預防與改進措施的實施情況，負責組織有關人員進行跟蹤驗證；負責提供質量、環境、職業健康安全方針和目標的完成情況以及質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況的報告；負責根據管理評審決定組織修訂體系文件。



 


4 由科企管理部經理按每次管理評審的目的和要求編制管理評審計劃，內容包括：評審目的、評審內容、評審人員和時間安排等。管理評審計劃經管理者代表審核后，報總經理批準。



 


5   管理評審計劃的審批原件由科企管理部歸檔保存。



 


6 評審資料的準備


參加管理評審的人員依據管理評審計劃的要求，通過調查研究、分析有關的記錄，準備需提交評審的資料。



 



 


管理評審決定是否有集團總經理的簽字。



 



 



 


是否有管理者代表的簽字。



 



 



 



 



 


查有無管理評審計劃；


對實施情況是否跟蹤驗證。



 



 



 



 



 



 



 


管理評審計劃是否經管理者代表審核、報總經理批準。查簽字情況。



 



 



 



 


歸檔是否齊全。



 



 



 


相關部門綜合分析報告是否齊全。



 



 



 


ESMP/F518007


4.1



 



 



 



 


4.2



 



 



 



 



 


4.3



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5.4.1



 



 



 



 



 



 


5.4.3



 



 



 


5.6.1



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002