質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號(hào)：QESMR/F518021002


序


號(hào)


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號(hào)


2


管理評(píng)審控制程序


 


1  集團(tuán)總經(jīng)理


負(fù)責(zé)確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審決定。


2  管理者代表


負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審計(jì)劃，審核管理評(píng)審報(bào)告，提供全面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，組織落實(shí)管理評(píng)審決議事項(xiàng)。


3  科企管理部


負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃；針對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的實(shí)施情況，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的完成情況以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審決定組織修訂體系文件。



 


4 由科企管理部經(jīng)理按每次管理評(píng)審的目的和要求編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員和時(shí)間安排等。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。



 


5   管理評(píng)審計(jì)劃的審批原件由科企管理部歸檔保存。



 


6 評(píng)審資料的準(zhǔn)備


參加管理評(píng)審的人員依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的記錄，準(zhǔn)備需提交評(píng)審的資料。



 



 


管理評(píng)審決定是否有集團(tuán)總經(jīng)理的簽字。



 



 



 


是否有管理者代表的簽字。



 



 



 



 



 


查有無(wú)管理評(píng)審計(jì)劃；


對(duì)實(shí)施情況是否跟蹤驗(yàn)證。



 



 



 



 



 



 



 


管理評(píng)審計(jì)劃是否經(jīng)管理者代表審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。查簽字情況。



 



 



 



 


歸檔是否齊全。



 



 



 


相關(guān)部門(mén)綜合分析報(bào)告是否齊全。



 



 



 


ESMP/F518007


4.1



 



 



 



 


4.2



 



 



 



 



 


4.3



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5.4.1



 



 



 



 



 



 


5.4.3



 



 



 


5.6.1



 



 


審核員：                        審核組長(zhǎng)：                      日期：      年    月    日


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號(hào)：QESMR/F518021002


序


號(hào)


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號(hào)



 


管理評(píng)審控制程序


 


7 建工集團(tuán)進(jìn)行的管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持，科企管理部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存。



 


6        8 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由科企管理部負(fù)責(zé)分發(fā)給參加評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門(mén)和人員，并做好發(fā)放記錄。



 


9 各責(zé)任部門(mén)和項(xiàng)目部應(yīng)按照管理評(píng)審報(bào)告中提出的措施計(jì)劃組織糾正、預(yù)防與改進(jìn)工作，并將實(shí)施情況報(bào)送科企管理部。



 


10科企管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)責(zé)任部門(mén)和項(xiàng)目部措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，給予記錄，并及時(shí)向總經(jīng)理或管理者代表匯報(bào)。



 


11對(duì)驗(yàn)證不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定。



 


12記錄管理


管理評(píng)審記錄應(yīng)妥善保存，其控制和管理按《記錄控制程序》執(zhí)行