質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號



 


滿意度管理控制程序

1 科企部負責公司滿意度的綜合統計與分析，并提交分析報告；



 


2 科企部負責編制和組織實施公司年度回訪服務計劃，并負責組織對重點工程的回訪；



 


3 科企部負責接受顧客、員工和相關方對質量、環境、職業健康安全方面的投訴或建議、異議；負責組織有關部門和單位對顧客、員工和相關方在質量、環境、職業健康安全管理方面的投訴或建議、異議(問題)進行處理，并組織對整改措施的實施情況進行檢查。



 


4 市場經營部負責組織建立和保持與顧客及相關方溝通渠道和用戶管理臺帳。



 


5 工程質安監管部負責組織編制與本部門專業管理有關滿意方面的問題的糾正和預防措施或改進措施。



 


6 工會辦公室負責接受員工的投訴或建議，組織員工滿意度調查，并及時將信息與相關部門和單位交流。



 


7 項目部


負責組織建立本項目與顧客及相關方溝通渠道和用戶管理臺帳；


負責制定和組織實施對滿意方面存在的問題的糾正和預防措施或改進。


查看有無分析報告。



 



 


是否編制有年度回訪服務計劃。



 



 


查看檢查情況。是否進行了督促檢查。



 



 



 



 



 



 



 


是否建立用戶管理臺帳。



 



 



 


查看措施方案。



 



 



 



 


查看《員工滿意度調查》情況。



 



 



 



 


有無用戶管理臺帳。



 



 


是否制定措施計劃。



 



 



 



 


ESMP/F518020


4.1.2



 



 


4.1.3



 



 



 


4.1.4


4.1.5



 



 



 



 



 



 


4.2.1



 



 



 



 


4.3.3



 



 



 


4.4.1



 



 



 



 



 


4.6.1



 



 


4.6.3



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號



 



 


8 市場經營部在市場調研和承接工程項目活動中，負責與顧客及相關方進行溝通，收集有關市場動態和顧客需求的有關信息。



 


9  科企管理部負責顧客、員工及相關方投訴信息的整理。



 


10工會辦公室負責在座談會、走訪職工、員工調查等活動中收集員工的滿意度信息。



 


12對顧客的回訪，由科企管理部每季度組織一次，工程質安監管部、市場經營部和有關單位及其部門負責人參與。工程回訪一般在工程交工半年后進行。



 


13回訪時，由科企管理部負責填寫《回訪記錄》。《回訪記錄》應作為組織改進或整改、計算顧客滿意度的依據之一。



 


14市場經營部每季度組織一次書面形式的顧客滿意度調查，收集顧客及相關方滿意度的信息。



 


15各項目部每季度組織一次書面形式的顧客滿意度調查，收集本單位的顧客及相關方滿意度的信息。