滿意度管理控制程序內(nèi)審檢查表
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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單
編號(hào)：QESMR/F518021002
序
號(hào)
要 素
審 核 內(nèi) 容
檢 查 方 法
程序文件
條 款 號(hào)
滿意度管理控制程序
1 科企部負(fù)責(zé)公司滿意度的綜合統(tǒng)計(jì)與分析，并提交分析報(bào)告；
2 科企部負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施公司年度回訪服務(wù)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織對重點(diǎn)工程的回訪；
3 科企部負(fù)責(zé)接受顧客、員工和相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴或建議、異議；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和單位對顧客、員工和相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的投訴或建議、異議(問題)進(jìn)行處理，并組織對整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
4 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織建立和保持與顧客及相關(guān)方溝通渠道和用戶管理臺(tái)帳。
5 工程質(zhì)安監(jiān)管部負(fù)責(zé)組織編制與本部門專業(yè)管理有關(guān)滿意方面的問題的糾正和預(yù)防措施或改進(jìn)措施。
6 工會(huì)辦公室負(fù)責(zé)接受員工的投訴或建議，組織員工滿意度調(diào)查，并及時(shí)將信息與相關(guān)部門和單位交流。
7 項(xiàng)目部
負(fù)責(zé)組織建立本項(xiàng)目與顧客及相關(guān)方溝通渠道和用戶管理臺(tái)帳；
負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施對滿意方面存在的問題的糾正和預(yù)防措施或改進(jìn)。
查看有無分析報(bào)告。
是否編制有年度回訪服務(wù)計(jì)劃。
查看檢查情況。是否進(jìn)行了督促檢查。
是否建立用戶管理臺(tái)帳。
查看措施方案。
查看《員工滿意度調(diào)查》情況。
有無用戶管理臺(tái)帳。
是否制定措施計(jì)劃。
ESMP/F518020
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.3.3
4.4.1
4.6.1
4.6.3
審核員： 審核組長： 日期： 年 月 日
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單
編號(hào)：QESMR/F518021002
序
號(hào)
要 素
審 核 內(nèi) 容
檢 查 方 法
程序文件
條 款 號(hào)
8 市場經(jīng)營部在市場調(diào)研和承接工程項(xiàng)目活動(dòng)中，負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)方進(jìn)行溝通，收集有關(guān)市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的有關(guān)信息。
9 科企管理部負(fù)責(zé)顧客、員工及相關(guān)方投訴信息的整理。
10工會(huì)辦公室負(fù)責(zé)在座談會(huì)、走訪職工、員工調(diào)查等活動(dòng)中收集員工的滿意度信息。
12對顧客的回訪，由科企管理部每季度組織一次，工程質(zhì)安監(jiān)管部、市場經(jīng)營部和有關(guān)單位及其部門負(fù)責(zé)人參與。工程回訪一般在工程交工半年后進(jìn)行。
13回訪時(shí)，由科企管理部負(fù)責(zé)填寫《回訪記錄》。《回訪記錄》應(yīng)作為組織改進(jìn)或整改、計(jì)算顧客滿意度的依據(jù)之一。
14市場經(jīng)營部每季度組織一次書面形式的顧客滿意度調(diào)查，收集顧客及相關(guān)方滿意度的信息。
15各項(xiàng)目部每季度組織一次書面形式的顧客滿意度調(diào)查，收集本單位的顧客及相關(guān)方滿意度的信息。
