1．目的

      為對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，并使之與問題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制本程序。

 2．范圍

      本程序適用于對(duì)公司范圍內(nèi)所有的OHS不符合所采取的糾正與預(yù)防措施。 

3．職責(zé)

      3．1安全處負(fù)責(zé)對(duì)各單位OHS的不符合發(fā)出通知，通知中注明對(duì)不符合的糾正與預(yù)防措施建議。同時(shí)要求責(zé)任單位采取積極措施，防止事故發(fā)生。安全處應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。

      3．2責(zé)任單位負(fù)責(zé)不符合原因調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。

      3．3 OHS管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 

4．工作程序

      4．1不符合信息來源 

     4．1．1安全處管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。

      4．1．2各單位專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。

      4．1．3公司每月安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。

      4．1．4職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合。

      4．1．5相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。

      4．1．6 OHSMS內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。

      4．1．7事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。

      4．2現(xiàn)存問題的處理由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。如所發(fā)生問題較簡(jiǎn)單，責(zé)任單位的整改及時(shí)并被證實(shí)有效，可以不對(duì)所發(fā)現(xiàn)問題發(fā)放“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”。

      4．3不符合原因調(diào)查  

    4．3．1安全處對(duì)OHSMS中的不符合信息進(jìn)行分析、研究、歸納出帶有規(guī)律性的或管理性方面的不符合，不符合內(nèi)容以“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”的形式通知責(zé)任單位。

      4．3. 2 安全處根據(jù)問題類別的不同，在通知單上做出明顯標(biāo)識(shí)，盡可能體現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度，以便責(zé)任單位采取適宜的活動(dòng)。

      4．3．3較復(fù)雜問題由安全處組織有關(guān)單位，共同進(jìn)行原因調(diào)查；一般問題由責(zé)任單位負(fù)責(zé)原因調(diào)查。

      4．3．4OHS管理者代表，要對(duì)OHS管理中的重大不符合進(jìn)行審核和批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施，并對(duì)糾正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

      4．4不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施

      4．4．1糾正與預(yù)防措施的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)。

      4．4．2糾正與預(yù)防措施由不符合單位負(fù)責(zé)制訂，并填入“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”。責(zé)任單位認(rèn)真落實(shí)措施并保證效果，問題得到糾正后，由單位負(fù)責(zé)人簽字并將報(bào)告單交回安全處。

      4．4．3安全處要對(duì)“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”中內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)的消失。