1. 目的


為了驗(yàn)證銅板帶廠現(xiàn)行OHS管理體系是否符合體系文件的要求和標(biāo)準(zhǔn),評價確保OHS管理體系持續(xù)的有效性、充分性和適宜性，為持續(xù)改進(jìn)以及為管理評審提供依據(jù)，特制定本程序。


2. 適用范圍


本程序適用于公司OHS管理體系的內(nèi)部審核。


3. 職責(zé)


3.1生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施。


3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核年度審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報告，任命審核組長，全面負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。


3.3 審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，組建審核組實(shí)施內(nèi)審，并編寫內(nèi)部審核報告。


3.4 審核員應(yīng)配合審核組長工作，按照分工編寫檢查表，實(shí)施審核，并跟蹤不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。


3.5 受審核部門應(yīng)積極配合審核員的工作，提供審核過程所需的資源，針對提出的不符合項(xiàng)制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施。


4. 工作程序


4.1 審核計(jì)劃的編制


4.1.1生產(chǎn)安保科每年定期編制內(nèi)審年度計(jì)劃報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，一般每年不少于一次，其間隔不超過12個月，特殊情況可追加審核。特殊情況指：組織機(jī)構(gòu)變動、法律法規(guī)變化、新技術(shù)采用、發(fā)生重大安全事故、最高管理者認(rèn)為必要時。


4.1.2審核實(shí)施計(jì)劃的編制


每次內(nèi)審由審核組長編制實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施。內(nèi)容包括：


a.    審核的目的、依據(jù)、范圍.


b.    審核時間和日程安排.


c.    受審核的部門及內(nèi)審員審核分工等.


4．2審核前的準(zhǔn)備


4.2.1成立審核組


a．生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)內(nèi)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。


b．管理者代表任命審核組長，審核組長組織審核組。內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃編制內(nèi)審檢查表，明確審核方式、審核內(nèi)容等準(zhǔn)備審核。


4.2.2對內(nèi)審員的要求


審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格，同時應(yīng)具備審核能力、獨(dú)立工作和組織交


流能力，并且審核員不能審核自己的工作。


4.2.3 審核計(jì)劃批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)安保科將審核計(jì)劃及審核通知送達(dá)管理者代表、受審核部門和審核員，受審核部門要通知本部門所有與OHS管理體系運(yùn)行有關(guān)的人員做好接受審核的準(zhǔn)備。被審部門對審核計(jì)劃若有異議時，及時通知審核組。


4.3審核的實(shí)施


4.3.1首次會議


4.3.1.1審核組長負(fù)責(zé)組織首次會議，通知召集有關(guān)人員、部門、領(lǐng)導(dǎo)出席會議。


4.3.1.2審核組長主持會議，向受審核部門介紹審核組成員，確認(rèn)審核計(jì)劃，說明本次審核的目的、范圍、審核依據(jù)、審核采用的方法和程序，并確認(rèn)配合人員、日程安排、人員分工、中間或未次會議的時間及參加人等。


4.3.1.3現(xiàn)場審核


a.    按照審核計(jì)劃,依據(jù)內(nèi)審檢查表實(shí)施審核。