5.4.9 在每年管理評(píng)審前，生產(chǎn)安�？茟�(yīng)對(duì)OHS管理體系中的不符合信息進(jìn)行綜合分析、研究、歸納，報(bào)管理者代表并提交“管理評(píng)審”，必要時(shí)采取系統(tǒng)的整改措施。


5.5 不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施


5.5.1 責(zé)任單位或部門要進(jìn)行調(diào)查分析，針對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正與預(yù)防措施。糾正與預(yù)防措施包括：


a.    管理措施；


b. 技術(shù)措施；


c. 行政措施；


d. 培訓(xùn)措施。


5.5.2 責(zé)任單位或部門制訂的糾正與預(yù)防措施填入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中。責(zé)任單位或部門認(rèn)真落實(shí)措施并保證效果，問題得到糾正后，由責(zé)任單位或部門負(fù)責(zé)人簽字后上報(bào)生產(chǎn)安�？啤�


5.5.3 對(duì)潛在的事故、事件應(yīng)進(jìn)行全方位的認(rèn)真分析，找出其潛在的引發(fā)原因，從各個(gè)原因入手，制定阻止發(fā)生不符合及事故、事件的有效措施。


5.6 不符合的驗(yàn)證


5.6.1 審核組按照《不符合項(xiàng)報(bào)告》，負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施過程、效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)糾正與預(yù)防措施達(dá)到預(yù)期效果的填寫驗(yàn)證結(jié)果，對(duì)不符合進(jìn)行關(guān)閉，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和根據(jù)。


5.6.2 對(duì)于采取糾正或預(yù)防措施而實(shí)施無(wú)效的，由審核組組織相關(guān)責(zé)任單位分析原因，提出建議，并重新填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，責(zé)成有關(guān)單位制定有效的糾正與預(yù)防措施，經(jīng)審批后由責(zé)任單位實(shí)施。


5.6.3 責(zé)任單位或部門未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期效果，如無(wú)正當(dāng)理由或未能提出可接受的修正期限，由生產(chǎn)安保科按《公司績(jī)效考核方案》附件三《安全環(huán)保管理考核辦法》進(jìn)行考核，并報(bào)告管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)整改工作，直至問題的解決。


5.6.4 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施引起的工藝、技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)的更改須按《文件和資料管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并納入相應(yīng)的技術(shù)管理文件或作業(yè)指導(dǎo)書。


6. 相關(guān)文件


6.1《協(xié)商與信息交流管理程序》             


6.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》            


6.3《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)管理程序》           


6.4《記錄管理程序》                       


6.5《內(nèi)部審核管理程序》                   


6.6《管理評(píng)審管理程序》                  


6.7《銅板帶廠安全檢查制度》


6.8《銅板帶廠安全獎(jiǎng)懲制度》


6.9 《銅板帶廠傷亡事故管理制度》


6.10《銅板帶廠環(huán)境污染事故管理辦法》


6.13《銅板帶廠職工傷亡事故行政責(zé)任追究規(guī)定》


7. 記錄


7.1《不符合項(xiàng)報(bào)告》


7.2《安全檢查記錄》


7.3《安全管理月報(bào)表》


7.4《事故隱患整改通知書》