1. 目的


為了糾正與預(yù)防公司在健康、安全方面實際存在和潛在的不符合，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生或產(chǎn)生新的不符合，確保體系的有效運行，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。


2. 適用范圍


本程序適用于銅板帶廠OHS管理活動中對于不符合所采取的糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證的管理。


3. 術(shù)語和定義


3.1 不符合：任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生不利影響的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。


3.2 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其它不期望情況的原因所采取的措施。


3.3 預(yù)防措施：為消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。


3.4 “三定四不推”：針對查出的不符合項，“三定”是指定時間、定措施、定負(fù)責(zé)人；“四不推”是指 個人不推給班組、班組不推給車間、車間不推給廠、廠不推給公司。


4．職責(zé)


4.1 管理者代表負(fù)責(zé)審批嚴(yán)重不符合及各單位或部門提出的糾正與預(yù)防措施。


4.2 生產(chǎn)安保科


4.2.1 組織審核組對各單位OHS管理體系的不符合項發(fā)出通知，要求責(zé)任單位采取措施消除不符合項，防止事故的發(fā)生，并組織審核員對相關(guān)責(zé)任單位制定的糾正與預(yù)防措施的有效實施進(jìn)行跟蹤驗證；


4.2.2 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和監(jiān)督實施。


4.3 各單位或部門負(fù)責(zé)對本單位或部門發(fā)生的不符合項分析原因，制定糾正與預(yù)防措施并有效實施。


5．工作程序


5.1 OHS管理體系不符合信息的來源


a、生產(chǎn)安保科管理人員監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；


b、 各單位專、兼職安全管理人員在日常檢查中或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡查時發(fā)現(xiàn)的不符合；


c、 各車間、科室組織的定期安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；


d、自動化室組織的設(shè)備檢查中查出的不符合；


e、保衛(wèi)部門組織的消防專項檢查中查出的不符合；


f、職工傷亡事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合；


g、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更引起的不符合；


h、相關(guān)方的合理抱怨、投訴及職工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；


i、OHS監(jiān)測測量出的不符合；


j、OHS內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。


5.2 不符合的判定依據(jù)


a、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；


b、銅板帶廠適用的法律法規(guī)及其它要求；


c、銅板帶廠發(fā)布的OHS管理體系文件。


5.3 OHS體系不符合分類


5.3.1 嚴(yán)重不符合：不符合的性質(zhì)較為嚴(yán)重，已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的職業(yè)健康安全事故、事件或OHS管理體系的問題，必須制定糾正與預(yù)防措施的不符合。出現(xiàn)下列情形之一可判定為嚴(yán)重不符合。