（9）內部檢查規程

　①內部檢查的實施計劃

　②內部檢查的責任和權限

　③發現問題時的糾正措施

　④改正措施效果的驗證方法

　⑤生產過程的檢查實施程序

　（10）教育、培訓規程

　①必要的教育、培訓的內容和目的

　②認證機構舉辦的培訓班的參加情況

　2）生產加工部分

　（1）有機食品的年度生產計劃

　①有機食品的年生產計劃的制定

　（何時、何地、誰、怎樣決定了什么計劃）

　②計劃變更的程序

　（2）原材料的入庫及保管

　①原料入庫時確認內容

　②品質檢查的方法和合格與否的判斷標準

　③不合格原料的處理

　④合格原料的識別及保管方法

　⑤記錄的名稱和方法

　（3）機械設備的維修及清洗

　①使用前后的清掃、清洗方法

　②機械和器具的維修方法

　③消毒方法及消毒后處理、對其效果的確認

　④使用藥劑的清單

　⑤記錄的名稱和方法

　（4）批號管理

　①有機識別用的貨物的批次號編號方法

　②從原料到產品出貨的各道工序的貨物批次號編號管理方法

　（5）出貨

　①產品的檢查方法及標準

　②不合格產品的處理

　③合格產品的保管方法

　④出貨程序（與普通農產品的區分、向運輸人員的交貨）

　⑤記錄的名稱及方法

　（6）衛生管理

　①工廠內外及相關設施的防蟲防鼠方法

　②對外委托單位的選擇標準

　③使用藥劑的清單

　④記錄的名稱和方法

　（7）投訴的處理

　①接到投訴時的對策

　②投訴原因的調查、改正及預防措施

　③記錄的名稱及方法

　（8）給認證機構的報告

　①同意接受注冊認證機構的檢查

　②年度栽培計劃、實際栽培結果、收獲累計、生產損耗及不合格產品的數量、分客戶的銷售業績

　（9）記錄管理

　①各種規程及文本數據的完成、修改方法

　②完成、修改后的新版文本的使用方法

　③記錄名稱

　（10）內部檢查

　①內部檢查的實施計劃

　②內部檢查員的責任和權限

　③發現問題及時改正措施

　④改正措施效果的驗證

　⑤記錄的名稱

　（11）合同內容的確認

　①合同及定貨要求事項的確認方法

　②要求事項的傳達及通知事項

　③合同內容及定貨要求發生變化時的措施

　④記錄的名稱

　（12）教育、培訓

　①必要的教育、培訓內容和目的

　②認證機構舉辦的培訓班的參加情況

　（三）記錄的完成和保存

　文本及數據、數據類文件的管理規程（保存時間3年以上）。

　（四）內部檢查

　1、內部檢查監督方法規程

　2、對操作規程進行定期重新審閱、修訂的規程

　3、對生產進行檢查和確認并提出改進意見的規程

　4、對各類記錄進行確認、簽字認可規程

　（五）合同內容的確認