企業(yè)名稱：
                           
    申證單元： 
                          
    產(chǎn)品名稱：  
                         
    核查日期:          年       月       日

    使用說明

    1．本核查表適用于對食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場核查評價。

    2．本核查表分為：質(zhì)量管理職責、企業(yè)場所要求、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6個部分，共42 個核查項目。每一個核查項目的結論為“合格”、“一般不合格”或“嚴重不合格” 。

    3．在42個核查項目中,車間要求（2.2.1）、生產(chǎn)布局（2.2.4）、生產(chǎn)設備（3.1.1）、設備清洗（3.1.3）、企業(yè)標準（3.3.2）、采購驗證（4.3）、質(zhì)量控制（5.2）、檢驗設備（6.1.1）等8項為重點項目,在表中加“*”表示。

    4．核查組依據(jù)本核查表和相應的審查細則對食品生產(chǎn)加工企業(yè)進行現(xiàn)場核查。核查工作結束后，核查組應當填寫《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報告》，核查結論分為：“合格（A級）”、“合格（B級）”、“合格（C級）”或者“不合格”。確定核查結論應當依據(jù)以下原則：

核查結論嚴重一般其中：重點項目一般不合格項備注不合格項不合格項合格（A級）0≤20三項均滿足方可判定合格（B級）0≤42三項均滿足方可判定≤51三項均滿足方可判定≤60三項均滿足方可判定合格（C級）0≤8≤4三項均滿足方可判定不合格≥1>8>4有一項滿足即可判
    注：確定合格等級時，按照A級→B級→C級的順序進行判定。

    5．核查組應當將在企業(yè)查出的不合格項，填寫到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項改進表》中，并要求企業(yè)盡快進行糾正或采取糾正措施。同時將不合格項的分布情況填寫到《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查報告》中。

    一、質(zhì)量管理職責
序號內(nèi)容核查項目核查原則核查方法結論核查記錄1.1組織領導1．企業(yè)領導中至少有一人全面負責企業(yè)的質(zhì)量工作。企業(yè)規(guī)定了某領導負責企業(yè)的質(zhì)量工作，該領導履行了其職責，合格；該領導履行其職責不太好，一般不合格 ；企業(yè)未規(guī)定某領導負責企業(yè)的質(zhì)量工作或該領導未履行其職責 ，嚴重不合格。           座談了解□ 合格　查閱文件□ 一般不合格　查閱記錄□ 嚴重不合格　　　　　　　　　　　　-12．企業(yè)應設置相應的質(zhì)量管理機構或人員，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。企業(yè)有機構或?qū)＃�兼）職人員負責質(zhì)量管理工作，工作開展的較好，合格；工作開展的一般，一般不合格；企業(yè)無人員負責企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴重不合格。查閱文件□ 合格　查閱記錄□ 一般不合格　　□ 嚴重不合格　　　　　　　　　-21.2質(zhì)量目標企業(yè)應制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。有明確的質(zhì)量目標并貫徹落實很好，合格；有明確的質(zhì)量目標但貫徹落實不太好，一般不合格；無明確的質(zhì)量目標或有質(zhì)量目標未貫徹落實，嚴重不合格。查閱文件□ 合格　查閱記錄□ 一般不合格　座談了解□ 嚴重不合格　　　　　　　　　-31.3管理職責1．企業(yè)應制定規(guī)定各有關部門質(zhì)量職責、權限的管理制度。制定了規(guī)定各關部門質(zhì)量職責、權限的管理制度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定的不太合理，一般不合格；沒制定部門質(zhì)量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度但規(guī)定的不合理，嚴重不合格。查閱文件□ 合格　座談了解□ 一般不合格　　□ 嚴重不合格　　　　　　　　　-42．企業(yè)應當制定不合格管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。制定了不合格管理辦法，對各種不合格及時進行了糾正或采取了糾正措施，合格；在不合格項糾正或糾正措施中存在著不足，一般不合格；未制定不合格管理辦法或在不合格項糾正或糾正措施中存在著嚴重不足，嚴重不合格。查閱文件□ 合格　查閱記錄□ 一般不合格　　□ 嚴重不合格　　　　　　　　　　　　　　　-5