序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.3管理職責(zé)1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門(mén)、崗位的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1．是否制定了質(zhì)量管理制度。2．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)、崗位的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。查文件。    2． 企業(yè)的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的檢查、評(píng)審辦法并嚴(yán)格實(shí)施。 1．是否有相應(yīng)的檢查、評(píng)審辦法。2．是否嚴(yán)格實(shí)施并紀(jì)錄。1．查文件。2．查相關(guān)記錄。     二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備制造申證產(chǎn)品必需的生產(chǎn)場(chǎng)地和設(shè)施，且維護(hù)完好。1．是否具備制造申證產(chǎn)品必需的生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)地。2．生產(chǎn)設(shè)施是否能正常使用。按申證范圍檢查現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地和設(shè)施的狀態(tài)及生產(chǎn)能力。    2.2*生產(chǎn)設(shè)備1． 企業(yè)必須具有《工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。1．是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模、申證范圍相適應(yīng)。按申證范圍檢查現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的狀態(tài)和生產(chǎn)能力。可檢查設(shè)備檔案并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。      2． 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。設(shè)備、工裝性能和精度是否滿足工藝要求。 現(xiàn)場(chǎng)任意抽取制造申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3種，通過(guò)工人現(xiàn)場(chǎng)操作驗(yàn)證其加工質(zhì)量。如加工件不合格，允許重復(fù)驗(yàn)證一次。    2.3*檢驗(yàn)設(shè)備1． 企業(yè)必須具有《工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。 按申證范圍檢查現(xiàn)有檢驗(yàn)設(shè)備的檢測(cè)能力。可檢查設(shè)備檔案并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。      2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足檢驗(yàn)要求，經(jīng)計(jì)量較準(zhǔn)合格，且在合格有效期內(nèi)使用。1．檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足檢驗(yàn)規(guī)程要求，并經(jīng)計(jì)量校準(zhǔn)合格。2．在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備是否在計(jì)量校準(zhǔn)合格有效期內(nèi)，并貼有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。1．查閱管理制度的相關(guān)規(guī)定。2．查閱檢驗(yàn)設(shè)備檔案。3．查看計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃。4．查看計(jì)量校準(zhǔn)證書(shū)或報(bào)告。5．現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的型號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6．抽取2-3個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢驗(yàn)設(shè)備能力。     序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2．4人員要求1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有相應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1．是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法對(duì)企業(yè)的要求，如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2．是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，了解其對(duì)相關(guān)知識(shí)掌握的情況。