1.          目的


針對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格，采取措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格再度發(fā)生。


2.          適用范圍


適用于本公司質(zhì)量管理體系各過程。


3.          職責(zé)


3.1  不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制訂和實(shí)施。


3.2  技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品故障的技術(shù)原因分析。


3.3  經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集和整理顧客信息并反饋給有關(guān)部門。


3.4  質(zhì)控室負(fù)責(zé)糾正措施的協(xié)調(diào)，跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審。


3.5  管理者代表負(fù)責(zé)采取重大糾正措施的審批、組織和協(xié)調(diào)。


4.          工作程序


4.1  評(píng)審不合格（包括不合格品和不合格項(xiàng)以及顧客的抱怨）。


4.1.1   故障信息來源于以下幾方面：


a)       生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗(yàn)員通知交驗(yàn)部門，提請(qǐng)不合格品審理。


b)       顧客投訴或反饋的不合格，由經(jīng)營部填寫“銷售量及用戶信息反饋表”由辦公室匯總并通知有關(guān)部門。


c)       在內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組寫出“不合格項(xiàng)報(bào)告”和“審核報(bào)告”。


d)       在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，發(fā)生嚴(yán)重不合格或質(zhì)量事故時(shí)，由質(zhì)控室


   寫出專題報(bào)告。


4.1.2  對(duì)發(fā)生的不合格，應(yīng)通過評(píng)審確認(rèn)不合格的性質(zhì)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度。當(dāng)出現(xiàn)4.1.1 a)項(xiàng)情況時(shí)，由質(zhì)控室組織按《不合格品控制程序》進(jìn)行審理。當(dāng)出現(xiàn)4.1.1 b)、c)、d)各項(xiàng)情況時(shí)，由管理者代表組織評(píng)審。


4.2           確定不合格的原因


可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和驗(yàn)證試驗(yàn)方法確定主要原因。


a)       一般性不合格，由責(zé)任部門組織原因分析并提出糾正措施。


b)       重大不合格，出現(xiàn)問題的部門應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量信息反饋給質(zhì)控室，由質(zhì)控室召集設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門，共同對(duì)產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查分析，包括技術(shù)因素和管理因素，并由責(zé)任部門寫出不合格原因分析報(bào)告。


c)       在內(nèi)部審核和不合格品審理中，發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，應(yīng)通過“審核報(bào)告”和“故障分析報(bào)告”向總經(jīng)理報(bào)告，必要時(shí)由總經(jīng)理組織原因分析和驗(yàn)證試驗(yàn)，以及進(jìn)行管理評(píng)審。


4.3             評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求。


制訂糾正措施應(yīng)從成本、業(yè)績、安全性和顧客滿意等方面的影響綜合考慮。應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。


4.4            制訂和實(shí)施所需的糾正措施


a)       生產(chǎn)過程中一般性不合格，經(jīng)分析確認(rèn)其原因后，由責(zé)任部門制訂和實(shí)施糾正措施，并記錄在案。


b)       顧客在使用（安裝調(diào)試）中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，公司接到反饋信息后，作出初步分析和答復(fù)，必要時(shí)派員到現(xiàn)場，及時(shí)排除故障。并將排


  障情況及時(shí)反饋，作為制訂糾正措施的依據(jù)。


c)       重大不合格，由質(zhì)控室組織有關(guān)部門，共同制訂糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。